HELP: непонятки с отражением производства в декларации по налогу на прибыль

Вид для печати

25.04.2018, 13:25
vak

HELP: непонятки с отражением производства в декларации по налогу на прибыль

Всем привет
Не очень давно имею дело с производством, но хочется в 1С Бухгалтерия настроить все так, чтобы получать корректные результаты
Версия Бухгалтерии - последняя актуальная (почти), 3.0.60.46
Схема работы:
- покупаем сырье, приходую на 10.01
- делаю ежедневно документ Производство:
- -ставлю Счет затрат 20.01
- -в закладке Материалы заношу все сырье, израсходованное за смену, статья затрат - "Списание материалов"
- -в закладку Продукция вношу получившуюся продукцию ( их несколько видов), счет учета: 43, плановую цену и плановую сумму рассчитываю и вношу так, чтобы получившаяся сумма "плановых сумм" продукции была равна сумме себестоимостей затраченного сырья...
- продаю получившуюся продукцию со счета 43
- движения товаров по счету 41 вообще нет...
Вроде всё, что имеет существенное значение...
А в чем проблема:
- делаю закрытия месяцев и формирую декларацию по налогу на прибыль за 1 квартал 2018
- смотрю Приложение 1 к листу 02 и вижу: код строки 011 Выручка от реализации товаров (работ услуг) собственного производства - 0, код строки 012 Выручка от реализации покупных товаров: вся выручка.
Но почему? Ведь у меня не было реализации покупных товаров, была только реализация продукции собственного производства, что я и показал чуть выше...
- теперь смотрим: Приложение 2 к листу 02:
- -есть некая сумма у строки с кодом 010 (Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам работам услугам) - весьма незначительная (в расшифровке говорится что это оборот по дебету счета 90.02),
- -строки 020 ( прямые затраты налогоплательщиков, осуществляющих оптовую... торговлю в текущем периоде и относящиеся к реализованным товарам ) а также 030 (в том числе стоимость реализованных покупных товаров) - вообще нулевые,
- -а основная сумма затрат идет по строке 040 - Косвенные затраты , всего
Что-то тут неправильно...
Прошу помощи...
25.04.2018, 13:29
kot

Увеличить количество Ном.Групп.

Цитата:

Сообщение от vak

- смотрю Приложение 1 к листу 02 и вижу: код строки 011 Выручка от реализации товаров (работ услуг) собственного производства - 0, код строки 012 Выручка от реализации покупных товаров: вся выручка.

сморим откуда ноги росту))) декларация формируется по проводкам.
25.04.2018, 13:41
vak

Цитата:

Сообщение от kot

Увеличить количество Ном.Групп.

сморим откуда ноги росту))) декларация формируется по проводкам.

а нет в Декларации расшифровки для строк 011 и 012 Приложения 1 к листу 02, ...
расскажите мне пожалуйста, с какого счета данные попадают в строку 011, и с какого - в строку 012...
25.04.2018, 13:44
vak

Цитата:

Сообщение от kot

Увеличить количество Ном.Групп.

не понимаю..., зачем, для чего...
25.04.2018, 13:46
OLGALG

vak, проверьте настройки программы в плане счетов учета в НУ реализация в НУ на какой счет учета уходит 90.01.1 - собственное производств а 90.01.2 - это покупные товары .
Откройте любой документ реализации и посмотрите проводки по НУ.
25.04.2018, 14:02
vak

Цитата:

Сообщение от OLGALG

vak, проверьте настройки программы в плане счетов учета в НУ реализация в НУ на какой счет учета уходит 90.01.1 - собственное производств а 90.01.2 - это покупные товары .
Откройте любой документ реализации и посмотрите проводки по НУ.

да..., все уходит на 90.02.1... никогда не приходило в голову заглядывать сюда, поскольку производства не было...
Может еще и подскажете, где настраивается, чтобы продажи с 43 счета все шли по 90.01.1?
25.04.2018, 14:09
OLGALG

У меня УПП - там свои настройки.
25.04.2018, 14:19
vak

Цитата:

Сообщение от vak

да..., все уходит на 90.02.1... никогда не приходило в голову заглядывать сюда, поскольку производства не было...
Может еще и подскажете, где настраивается, чтобы продажи с 43 счета все шли по 90.01.1?

виноват... все-таки ошибся...
В проводках документа реализации вижу 3 записи
первая Д 90.02.1 К 43
вторая Д 62.01 К 90.01.1
третья Д 90.03 К 68.02

Значит все-таки стоит 90.01.1, как Вы и говорили
25.04.2018, 14:22
OLGALG

Я спрашивала про проводки НУ - а Вы даете проводки БУ ( поверьте есть разница ) т.к в НУ нет счетов 68,02 и 90,03
25.04.2018, 15:11
vak

Не вижу возможности в 1С Бухгалтерия 3.0 увидеть проводки с указанием счетов именно налогового учета.
Тут есть только кнопа Дт/Кт, в ней расписаны проводки, но счета для них, как Вы пишете, приведены для БУ

ps возможно, кто-то из коллег, работающих с конфой Бухгалтерия 3.0, прояснит ситуацию...
25.04.2018, 15:20
kot

vak, Ольга тебе дело говорит.
Выручка это счет 90.
А так в Ответах есть Анализ учета по налогу на прибыль.
Да и на диске ИТС, большое описание по прибыли.
25.04.2018, 15:28
Климов Сергей

vak, смотрите сюда: Главное - Налоги и отчеты - Налог на прибыль - Номенклатурные группы реализации продукции, услуг. Сюда впишите ваши номенклатурные группы, по которым у вас проходила реализация собственной продукции.
25.04.2018, 15:31
Александр_не_бух

Ноги растут от номенклатуры. Настройте счета учета номенклатуры ( как покупаемой, так и готовой продукции) и будет все хоккей (даже при приходе автоматом будут подставлятся не только нужный счет но и субсчет). Налоговый учет видно в ОСВ - настройки и там галочку поставить НУ. Прямые и косвенные - уже обсуждалось- при настройке учетной политики заведите статьи затрат для прямых и косвенных отдельно. И снова - хоккей.
26.04.2018, 10:52
vak

Ок, спасибо всем!!!
НДС отправил, теперь можно сидеть разбираться в ваших рекомендациях... )))
26.04.2018, 11:13
vak

Цитата:

Сообщение от kot

А так в Ответах есть Анализ учета по налогу на прибыль.

Простите, это где? С словом в названии "ответах" помню только книгу Богачевой "Управление торговыми операциями в вопросах и ответах"... Но это к конфигурации "Управление Торговлей"
26.04.2018, 11:44
kot

Вложений: 1

Цитата:

Сообщение от vak

С словом в названии "ответах"

описался
ОтчетыВложение 61326