Сверка с агентом, импорт

Здравствуйте!

Помогите пожалуйста с работой с агентом по импорту.
Для нас агент покупает оборудование за границей.

Не понимаю, какие мне надо делать проводки.
Вот он присылает свои платежные поручения на покупку валюты и мемориальные ордера.
Мне нужно у себя делать какие-то проводки?
Он в своей сверке ставит их как свой расход. А мне какую проводку делать, чтобы у мня с ним сверка шла и был всем понятен расчет между нами?

И с поступлением оборудования не понятно. Он у себя нигде это не отражает. А мы то его получили. Я себе ставлю "поступление товаров", он у меня попадает в сверку, а у него этого нет.
То есть у меня получается, что я от "поставщика" этот товар получила, а не от "агента"?
Или всё же от агента?

По договору, он нам должен сам передать товар. Но акта передачи нет.

Не совсем понятно, как осуществляются у вас расчеты?

Вы переводите деньги агенту, агент покупает валюту, затем переводит их поставщику, поставщик передает товар вам?

Цитата:

---

Сообщение от intermen

Не совсем понятно, как осуществляются у вас расчеты?

Вы переводите деньги агенту, агент покупает валюту, затем переводит их поставщику, поставщик передает товар вам?

---

Да. Только мы получаем товар не от самого поставщика, а от агента.

Ну я бы провел через 60, как обычную покупку и особо не парился, т.е

Д 60 К 52 - оплата в валюте

Д 10 (41) К 60 - переданы материалы (товары)

+ проводки по курсовым разницам

Цитата:

---

Сообщение от intermen

Ну я бы провел через 60, как обычную покупку и особо не парился, т.е

Д 60 К 51 - оплата в валюте

Д 10 (41) К 60 - переданы материалы (товары)

+ проводки по курсовым разницам

---

Спасибо! Т.е. все эти покупки валюты и мемориальные ордера на 60-ку?
А я могу как-то убедиться, что эти документы на покупку валюты относятся именно к нашей сделке, с нашим поставщиком, а не ещё с каким-то, который к нам не относится?
А то мне как-то не понятно и не спокойно.

Цитата:

---

Сообщение от Алхимия

А я могу как-то убедиться, что эти документы на покупку валюты относятся именно к нашей сделке, с нашим поставщиком, а не ещё с каким-то, который к нам не относится?

---

Извините, я не понял ваш вопрос

Цитата:

---

Сообщение от intermen

Извините, я не понял ваш вопрос

---

Да, у меня кажется уже паранойя).

Спасибо!)

В акте сверки должна отражаться стоимость оборудования?
А то, мы его(оборудование) получаем от них(агента), по договору и фактически.
А по их (агента) сверке получается, как будто мы получаем оборудование напрямую от поставщика.

Ну конечно по правильному делать, то тут прводки:

Д 76 К51 - рублевый эквивалент в валюте

Д 60 К 76 - перечислено агентом в оплату товаров

Д 10 (41) К 60 - получены МПЗ (товары)

+ проводки по курсовым разницам.

Но в целом все тоже самое выйдет

Спасибо большое!