Возмещение части расходов на выставку нерезидентом

Добрый день!

У нас заключен дистрибьюторский контракт с поставщиком из Германии, в доп. соглашении к которому сказано, что поставщик обязуется возмещать часть расходов на выставки и рекламу. В марте провели в СПб выставку, организатор выставил акт и счет-фактуру. Я полностью приняла НДС к вычету в первом квартале. В апреле поставщик оплатил нам 400 евро в качестве возмещения 25% расходов на выставку? И теперь я в тупике, что делать? Скорее всего, с вычетом НДС в первом квартале у меня ошибка. Как провести эти 400 евро правильно? УНК оформлен.

Заранее спасибо!

Никто не сталкивался? ((

400 евро - начисляю НДС - и все

рекламные - сложно будет доказать, что без НДС - поскольку не вы создаете рекламный продукт, а организуете выставку

вот мне что делать.... тоже дистрибьюторский контракт - только дистрибьютор оплатил аренду в выставочном центре, мы оплачивали только застройку стенда.... вот очень сомневаюсь, что оформление "чужой" арендованной площади примут в расходы... предупредила уже директора - сказал хорошо.... вот думаю как оформить за счет прибыли - нужно же согласие учредителя...

tv06, спасибо! Можно подробнее, пожалуйста. Здесь у всех все впервые, все начинающие, сами понимаете. :)

Цитата:

---

Сообщение от tv06

400 евро - начисляю НДС - и все

---

1. Не поняла, на что начисляем? (господи, сейчас буду плакать)
2. Т.е. с принятием НДС к вычету в марте по выставке - все так и оставить?
3. 400 евро упали на счет от немцев. Как их "закрыть"? Каким документом, чтобы кредиторки не было?

Спасибо!

Вы оказали иностранной компании рекламно-информационные услуги на 400 евро. Дт 62 Кт 91.1 по курсу ЦБ РФ. Он оплатили Дт 52 Кт 62 С этой суммы надо уплатить НДС в бюджет, за счет собственных средств Дт 91.2 Кт 68.02 , и денюжку в бюджет Дт 68.02 Кт 51

Цитата:

---

Сообщение от понаехавший Тут

Вы оказали иностранной компании рекламно-информационные услуги на 400 евро. Дт 62 Кт 91.1 по курсу ЦБ РФ. Он оплатили Дт 52 Кт 62 С этой суммы надо уплатить НДС в бюджет, за счет собственных средств Дт 91.2 Кт 68.02 , и денюжку в бюджет Дт 68.02 Кт 51

---

Спасибо!!! (благодарственный смайл)

Правильно ли я понимаю, что в марте НДС к вычету такой, какой есть? Услуга была оказана на 75000руб. Или к вычету я должна была принять: (75000 - 400 евро) х 18/118?

Цитата:

---

Сообщение от понаехавший Тут

Вы оказали иностранной компании рекламно-информационные услуги на 400 евро. Дт 62 Кт 91.1 по курсу ЦБ РФ. Он оплатили Дт 52 Кт 62 С этой суммы надо уплатить НДС в бюджет, за счет собственных средств Дт 91.2 Кт 68.02 , и денюжку в бюджет Дт 68.02 Кт 51

---

это почему это за счет собственных средств? это обычная реализация услуг - вы с каждых услуг за счет собственных средств платите?

mseast - мы договорились с итальянцами о подписании акта выполненных работ, договора и счет им выставляем

НДС по выставке принимаю полностью к вычету
обратите внимание - обязательно нужно подтверждение рекламных расходов - приказ на проведение рекламной акции, смета, приказ на ответственных лиц, отчет о проделанной работе этих лиц, фотографии, желательно проспекты, каталоги с указанием вашей организации, по застройке стенда -проект с вашими логотипами и адресом вашей компании



НДС начисляю по курсу на дату подписания акта (обычно это дата окончания выставки, но в этом году директора договорились о дополнительной оплате за выставку 2017 г - было допсоглашение март 2018 и акт тоже мартом), прибыль -если не было предоплаты на дату подписания акта, если была предоплата на дату оплаты от итальянцев

от аудиторов не было претензий и поскольку выставки почти каждые 2 мес - провожу по 90 счету ( согласна не совсем правильно,но адиторы молчат, налоги оплачены...)

tv06, спасибо огромное!

Мы НДС в 2017г на подобные рекламные расходы не начисляли. Камеральную проверку прошли.

Цитата:

---

Сообщение от Мс.Хадсон

Мы НДС в 2017г на подобные рекламные расходы не начисляли. Камеральную проверку прошли.

---

но наверное и не принимали к вычету - что у вас 0, что в случае выставления счета нерезиденту с НДС и принятия к вычету по расходам выставки с НДС -0руб