Вид для печати
Добрый день,
при заполнении декларации за полугодие 6НДФЛ возник вопрос.
ЗП за декабрь выплачена 9 января и ессно включена была в строку 70 как удержанная и добавлена в раздел 2.
А теперь за полугодие.. этот НДФЛ, выплаченный в январе, тоже суммировать в сроку 70?
Получается строка 70 будет равна = строка 70 1 квартала + строки 140 раздела 2 за полугодие. Так?
тащить этот январский ндфл за декабрь весь год в строке 70, правильно?
:yes:Цитата:
Сообщение от Аноним
Так. Но не только, там ещё будет НДФЛ, удержанный в последний день последнего месяца квартала, который во 2-м разделе будет отражён в следующем квартале по дате уплаты.Цитата:
Сообщение от Аноним
Подскажите, плиз, если в январе была доплата ндфл 2 рубля за 2017 г. В разделе 2 ее надо указывать? Базу никакую не ставить, а сумму налога 2,00 рубля?! ведь мы же указываем не срок перечисления ндфл, а срок перечисления зп?! че то я совсем запуталась!
darina26, если вы доначислили доход и удержали с него эти 2 рубля, то надо указывать и доход и налог.Цитата:
Сообщение от darina26
Если вы просто доплатили в бюджет недоимку, то в 6-ндфл она не указывается, т.к. факт оплаты/доплаты в 6-ндфл нигде не отражается.
стреляюсь,надо или нет включать декабрьскую зплату выплаченную в январе в 70 строку? А то в 1 квартале у меня в 70 строку включены лишь удержания за январь и февраль,и что переделывать?
Надо.Цитата:
Сообщение от vesnas
ИМХО, оставить как есть.Цитата:
Сообщение от vesnas
В 70 строку включаются данные по дате удержания НДФЛ, а он удерживается в день выплаты, соответственно зарплату за декабрь, выплаченную в январе нужно включить в 1 квартал раздел 1 строка 070.
спасибо,тогда я во 2 квартале в 70 строке укажу всё правильно,с учетом декабрьской зплаты ?
В строке 070 указываются все удержания налога, которые по дате его удержания попали в текущий год расчетного периода с 1 января по 31 декабря. Указывайте во 2 квартале с учетом декабрьской зарплаты, 1 квартал ИМХО можете не корректировать, разве что налоговая попросит.
Спасибо большое за ответ, я так и предполагала, что недоимку они сами увидят.:redface:
