Здравствуйте! Какими документами сделать поступление излишне выплаченной зарплаты? Работник внёс излишки в кассу предприятия. При формировании ПКО никаких изменений не происходит. Что делаем не правильно? Ведомость с минусом провести программа не даёт.
ПКО Тип документа – "Прочее поступление".
Документ – "Перенос данных"
"Настройка состава регистров" - отметьте регистры "Взаиморасчеты с сотрудниками" и "Зарплата к выплате".
Там укажите сотрудника и сумму взаиморасчетов, которую надо сторнировать, со знаком минус.
kot, я так и сделала, но сальдо как было так и осталось. Расчётный листок формирую, там как было 91 рубль долг работника, так и осталось. Не могу понять, что не так делаю. А вы прямо делали так и у вас получилось? Если можно тогда скрин документа "Перенос данных" посмотреть? :rolleyes:
Вложение 61841
я не работаю с ней, на знании ЕРП зарабатываю)Цитата:
Сообщение от Галина1977
занимаюсь внедрение :p:p
kot, мне надо ту часть, которая у вас спрятана за выбором регистра и полностью всю строчку от начала до конца :o
тут лучше возьмите документ которым были выплаты (Движения документа). И по указанным выше регистрам сделать движение с минусом на нужную сумму.Цитата:
Сообщение от Галина1977
А в Сторнировать ставить да или нет?Цитата:
Сообщение от kot
А в ЗУП есть документ Возврат сотрудником задолженности.
Так вот, в 1С получается, чем новее программа, тем мудрённее )))Цитата:
Сообщение от GSokolov
Он быстрей развивается, далее функционал потихоньку перекочевывает в ЕРПЦитата:
Сообщение от GSokolov
