ИП без работников на ОСНО с 01.01.18г.
Налоговая требует платить авансовые платежи по НДФЛ.
Но не объясняет как их считать.
Купил за: 466 101.69+83 898.31 (ндс) = 550 000.00
Продал на: 580 508.47+104 491.53 (ндс) = 685 000.00
НДС: 104 491.53-83 898.31=20 593.22 платить ндс
Заработал: 580 508.47-466 101.69=114 406.78
Аванс НДФЛ: 114 406.78*13%=14 872.88 платить аванс по НДФЛ
Правильно посчитал?
И аванс по НДФЛ платить когда надо?
И еще я тут по договору подряда сделал работы. Акты подписали во 2 кв., а деньги с оплатой задерживают, придут только в 4 кв.
НДС какой датой ставить ?
Датой когда деньги придут, или датой когда акт подписали.
аванс по срокам платится. От предполагаемого дохода. Надо сначала сдать декларацию 4-НДФЛ. Вы сдавали?Цитата:
Сообщение от 213
по дате акта конечно, если он раньше. Если деньги раньше - то по дате денегЦитата:
Сообщение от 213
4 НДФЛ уже сдал.
Но доход получился больше чем в 4 НДФЛ
это не имеет значения. Платите по 4-НДФЛЦитата:
Сообщение от 213
Если доход сильно больше, то надо уточненку 4-НДФЛ сдавать
понятно. спасибо.
а считаю то я правильно ?
да. При условии, что вам поступили деньги за проданный товар и вы рассчитались с поставщиками товара.Цитата:
Сообщение от 213
спасибо
а если мне деньги еще не поступили.
кс-2 подписаны а деньги будут только в 4 кв.
как тогда считать?
по НДС будет база в 3 кв.Цитата:
Сообщение от 213
По НДФЛ доход войдет в таблицы 1.6 и 1.7 КДиР в 4 квартале
а кстати если ИП на ОСНО мне надо книгу доходов и расходов вести?
да. Лучше в программе. Вручную там без бутылки не разберешься. Впрочем, и в программе без бухгалтера справиться непростоЦитата:
Сообщение от 213
