Вид для печати
Добрый день! Такая ситуация, выдали покупателю УПД, после чего в 1С этот УПД изменили ошибочно и так сдали декларацию с неверной реализацией. Получается, что покупатель принял верный УПД, а у нас ошибка. Сумма маленькая, 35 руб (НДС 5,34). Сейчас обнаружили, когда сверялись по году, ошибка в 3 квартале. Подскажите, как можно исправить?
Если у вас реализация больше, чем у покупателя - можете ничего не делать (в плане отчетности). Расхождение спишите справкой в БУ.
Если у вас меньше - корректируйте отчеты (НДС и прибыль). Сначала доплатите эти копейки по НДС и прибыли (если нет переплаты), затем отправьте корректировочные декларации.
Спасибо! Реализация увеличивается в 3-м квартале, какой датой мне нужно сделать корректировочный УПД? Где должны отразиться сведения о нем?
paprika25, у вас не корректировочный УПД.Цитата:
Сообщение от paprika25
Исправления-3 кварталом , отразить в книге продаж или доп.листе к книге продаж за 3 кв.
До подачи уточнённой декларации за 3 кв.
+пени.Цитата:
Сообщение от Тавита
То есть я выставляю исправленный УПД датой 3-го квартала, например 30.09.18 и он попадает в доп лист книги продаж 3 квартала?
да не исправленный у вас УПД. У вас изначально был правильный документ, второй экземпляр которого есть у покупателя, у вас просто ошибка в данных, внесенных в книгу продаж.Цитата:
Сообщение от paprika25
Значит просто исправляю ту ошибочную УПД на правильную как у контрагента и сдаю уточненки и т.п.?) Извините, если кто недоумевает от глупости вопросов, НДС сама не сдавала давно, до изменений по поводу этих корректировочных сф, запуталась...
Да. Только сначала доплатите, а потом сдавайте.Цитата:
Сообщение от paprika25
Спасибо)
