Добрый день!
При переходе с ОСНО на УСН, не вернули НДС покупателям по авансам, теперь в декларации сумма налога подлежащая вычету больше суммы налога с реализаций.
Как можно поступить сейчас, для корректной сдачи декларации?
Можно ли как-то вернуть или зачесть аванс в базе, проведя в 4 квартале?
Вложение 62205
novikovis, если вы не вернули покупателям НДС, то откуда взялись вычеты?
Возможно такое из-за того что в формировании книги покупок попали авансы прошлых периодов (3кв) ?
Если их убрать, то соотношение выполняется.
Вопрос в том что теперь делать с авансами?
novikovis, вы сначала все-таки посмотрите, что у вас куда попало и были ли для этого основания. В программе всё возможно, ей штрафы не платить.
Речь об авансах от покупателей? Зачет авансов в счет продаж когда случился? Возвратов, я так понимаю, никаких не было?
Ставка НДС у вас одна была? Проверьте лучше по учету: сальдо по К62.02 * 18/118 = сальдо по Д76.АВ.
