Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста.
Экспорт в Беларусь прошел в 1 кв. 2018 г. Собрала пакет только сейчас. Какой код нужно указать в доп листе по книге продаж за 1 кв 2018 и какой будет в книге покупок 1 кв 2019?
Вид для печати
Здравствуйте, помогите разобраться, пожалуйста.
Экспорт в Беларусь прошел в 1 кв. 2018 г. Собрала пакет только сейчас. Какой код нужно указать в доп листе по книге продаж за 1 кв 2018 и какой будет в книге покупок 1 кв 2019?
Клерки, уважаемые, очень нужен Ваш совет!
Я уже так давно не занималась экспортом, а тут еще и неподтвержденный.
Если реализация прошла в 1 кв 2018 г. на сумму 280 000 – мне нужен доп лист по книге продаж с начислением НДС 280 000 х 18% = 50 400. Код операции 01?
По книге покупок в 1 кв 2018 оформляю доп лист на приобретенную продукцию на сумму 236 000 с НДС с вычетом, равным 236 000/118*18 = 36 000 тоже с кодом операции 01?
Теперь в 1 кв 2019 г.
Реализация подтвержденного экспорта с нулевым НДС в книге продаж с кодом 01 и доп лист к книге продаж со сч/ф на приобретенную продукцию в 1 кв 2018 г. взятую к вычету с НДС 36 000– код 21?
По книге покупок за 1 кв. 2019 г.
Ранее с отгрузки начисленный НДС на сумму 50 400 показать к вычету в доп листе с кодом 21?
А сч/ф на покупку с 36 000 по книге покупок с кодом 25?
Правильно или нет?
ну, неужели никто не может подсказать? :dezl:
