Требования из налоговой по НДС с 2015 года!
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, как поступить в такой ситуации. ООО не ведет деятельность со 2 кв. 2017 года. с этого периода отчётность по НДС нулевая. Сейчас пришло требование из налоговой.
Суть требования такая : Инспекцией проведен комплексный анализ представленных деклараций по НДС за периоды с 1 кв. 2015г. по - 4 квартал 2018 года. В результате анализа установлено, что за 3 года сумма вычетов по сроке 3_170 (Сумма налога, исчисленная продавцом с сумм оплаты, частичной оплаты, подлежащая вычету у продавца с даты отгрузки соответствующих товаров (выполнения работ, оказания услуг)) превысила сумму начислений по строке 3_070 (Суммы, полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав).
Была сдана уточненка в сентябре 2018 года за 4 кв. 2015 г.. сумма налога не менялась, была техническая ошибка. Сроки камеральной проверки давно прошли.
Просят: в случае выявления ошибок - представить уточненные декларации за соответствующие периоды и направить сопроводительное письмо о внесенных изменениях, так же в случае отсутствия нарушений представить ОСВ счета 76АВ отражающую остатки неотработанных авансовых платежей (полученных от заказчиков товаров/работ/услуг) за периоды с 1 кв. 2015г. по 4 кв. 2018г. (поквартально), а так же в табличном варианте поквартально отразить суммы НДС исчисленные с полученных авансовых платежей и принятые к вычету с даты отгрузки.
Помогите! Как ответить правильно. И стоит ли что-то им предоставлять?
