Здравствуйте!
Кто-нибудь помогите разобраться в 1С.
Выставили счет за обновление 1С в у.е. =24у.е.
1. Док-т "Акт об ок.услуг" от10.10.2002г .
Нужно выбрать параметр по НДС их 5 (без налогов, НДС сверху, НДС в сумме 20%, НДС сверху, НДС сверху 20 %)
Выбираем НДС сверху - 26/76- 783,56 руб
НДС вкл.в стоимость V
2. Счет-фактура получен от05.12.2002
Документ сч/ф - V формировать проводки
19/68 -131,26 (от 787,57р)
3. Интересует а где выделяется НДС от 783,56?
Я совсем запуталась, может кто-то делает проще? В 1С сплошные галочки, которые то надо включать, то не надо.
И поэтому при анализе бух.учета показывает Отрицательный остаток по 60 счету, хотя все у меня на 76?!
Если кто понял мою проблему, помогите.
16.12.2002, 16:18
Yakovleva
В Акте об оказании услуг галочку в графе "НДС включать в стоимость" не ставить!
Выбрать параметр НДС в сумме 20%, тогда программа сама посчитает НДС. На основании Акта ввести счет-фактуру или запись в книгу покупок, провести - будет создана проводка 19/68 на сумму НДС:sun:
