Вид для печати
Обнаружила, что в 2017 году провела у себя приход по чужой накладной. Были перечислены деньги на эту сумму, и не заметила, что накладная выписана не нам. Сумма не большая, но сейчас этот момент всплыл, а прошлый год уже закрыт. По акту сверки с контрагентом у меня по факту вылезла переплата. А я была уверена, что все по нулям. Как это сейчас можно исправить в балансе за 2018 год?
Исправляйте в текущем месяце, сторнируйте затраты и будет у вас внереализационный доход.
А каким документом это сделать в программе 1С? Мне же надо из акта сверки убрать накладную на поступление материалов, чтобы он совпал с документами поставщика? По бумагам этот материал у меня сейчас сидит в остатке по сч.10.Цитата:
Сообщение от Аноним
в 1с есть документ сторно
В бухгалтерии нет такого документа. Но я уже нашла уроки по 1С, как это делаетсяЦитата:
Сообщение от degna
