Сч.60.01 красные остатки как исправить ?
Работаю в 1С 3.0.
При оплате поставщику аванса - программа все равно ставит в оплату задолженности на сч.60.01 (хотя реально задолженности нет, сальдо по сч.60.01 =0)
С данным контрагентов очень много взаиморасчетов, понимаю что где-то что-то внесено некорректно.
Но краснота идет давно, как бы исправить это сейчас, чтобы снова все красиво встало ?
Я понимаю, что программа засчитывает аванс или делает задолженность перед контрагентом опираясь не на учет БУ, а на значение в регистрах Расчеты по реализации и Поступлению.
Поэтому крайне важно, чтобы в них хранились актуальные данные.
А как мне это подправить сейчас ?
