Больничный с января 2019 и до сих пор... запоздало, и вопросы.

Добрый вечер! прошу помощи по длительному больничному у сотрудника.
Сотрудник попал в ваварию и в больнице до сих пор. Больничные только что мне прислали (три штуки с 12 января по 13 марта) с признаком который означает "не на производстве" и будут еще остальные...
Я , уже теперь понимаю, что ошибочно в отчете 1 кв-ла показала на него просто начиление зп обычной. (знаю что не права,но мне сказали об этом только в мае... (работа на удаленке - казуз вышел)
НАДО:
1. откорректировать ФСС-4 отчет за 1 кв убрав оттуда излишнюю сумму начисления, ведь рассчет был с учетом и его трех окладов.
2. откорректировать РСВ за 1 кв - так же
3. откорректировать 6-НДФЛ, а что тогда будет с переплатой по НДФЛ? попытаться зачесть те суммы по нему переплат заявлениями в счет начислений больничных и след.периодов? (уже делала так - гемор еще тот, но удалось однажды с 4-го раза)
4. Больничные вношу в 1с. При рассчете получилось три суммы 3708,5 (10дн.)+5933,6 (16 дн.)+12979,75 (35дн.)
5. какими числами начисления делать? лучше текущим числом? или по периоду БЛ? просто там продолжения БЛ и они так и идут друг за другом но мне пока прислали только вот по 13 марта и просто сказали что позже привезут родственники остальные БЛ...
6.Возместить из ФСС можно всю сумму БЛ кроме 3-ех первых дней из первого основного БЛ?
7. Комплект документов мне дали в ФСС, когда я оквэд подтверждала, но когда я попыталась у них конкретику спросить - они сказали: "сами там рассчитывайте, выплачивайте все по расчету и затем к нам с документами" (перечень дали) вопросы будут позже видимо по заполнению, а может и не будет вопросов...
Заранее благодарю за ответы!

к первому посту еще:
8. У нас сотрудник работал всего с октября2018, а до этого у него 1 месяц у наших партнеров в другой фирме (июнь 2018 оклад 20000) и там перерыв выходит при расчете среднедневного заработка. Так вот какие периоды я должна/могу взять для расчета СрДнЗар? в итоге просто мало получается и поэтому СрДнЗар и больняки рассчитывала исходя из МРОТ...
Просто ген.дир готов рассчитать по максимуму, ну и возместить - тоже хочет, взносы туда идут не маленькие т.к. 17 сотрудников и процент не минимум.

Маем все больничные проводите и выплачивайте, а отчеты корректировать (без вариантов)...

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

(три штуки с 12 января по 13 марта

---

расчетный период-2017-2018 гг-загляните в его тр. книжку-работал? справьтесь у него (если возможно)-какая была з/пл-запросите справки 182н или сделайте запрос в ПФР, если з/пл была больше минималки

Еще вопрос: Рассчитан Больничный. Из этой суммы вычтен НДФЛ и остальное к выплате. Далее из того что выплаченоя высчитываю: делю на кол-во дней больняка и умножаю на 3 - это за счет Работодателя. а остальное за счет ФСС.
Верно?

нет, делить надо до удержания НДФЛ

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

Еще вопрос: Рассчитан Больничный. Из этой суммы вычтен НДФЛ и остальное к выплате. Далее из того что выплаченоя высчитываю: делю на кол-во дней больняка и умножаю на 3 - это за счет Работодателя. а остальное за счет ФСС.
Верно?

---

У вас программа считает или ручками вы?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

У вас программа считает или ручками вы?

---

считает программа, но я ее проверила, и еще на сайте ФСС пересчитала, а там вот как раз иначе - как вы сказали, отсюда и вопрос всплыл.

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

5. какими числами начисления делать? лучше текущим числом? или по периоду БЛ? просто там продолжения БЛ и они так и идут друг за другом но мне пока прислали только вот по 13 марта и просто сказали что позже привезут родственники остальные БЛ...

---

начисления делать маем, в течении 10 дней, когда получили,б/лист - поэтому составляйте документ (акт/справку/пояснительную и т.д), что подтверждает, что вы получили эти б/листы в мае, а не в марте. Это больше для архива, проверяющих ,если такие когда-нибудь будут проверять фирму.
Выплачивать в ближайшие аванс или зп, но мы по ведомости всегда раньше выплачиваем в таких случаях. Просто не забудьте НДФЛ перечислить , хотя у вас в данный момент переплата)

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

6.Возместить из ФСС можно всю сумму БЛ кроме 3-ех первых дней из первого основного БЛ?

---

да.
можете не возмещать, а уменьшить ежемесячные взноы за вычетом этой суммы.

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

Так вот какие периоды я должна/могу взять для расчета СрДнЗар? в итоге просто мало получается и поэтому СрДнЗар и больняки рассчитывала исходя из МРОТ...

---

Если решите запросы делать по доходам за предшествующие годы, как kiry в п. 4 написала, то сначала выплатите ему как рассчитали, а потом, если будут сведения с предыдущих мест, доплатите. Иначе при любой проверке м/б штраф за несвоевременную выплату б/листа.

Цитата:

---

Сообщение от Марьяна-бух

да.
можете не возмещать, а уменьшить ежемесячные взноы за вычетом этой суммы.

---

Директор прям хочет возместить... спросил, можно?, можно! значит возмещаем...

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

считает программа, но я ее проверила, и еще на сайте ФСС пересчитала, а там вот как раз иначе - как вы сказали, отсюда и вопрос всплыл.

---

можно уточню с примером прям? а то не уверена:
1) 1-ый больняк рассчитан 3708,50 за 10 дн
из них 1112,55 - за счет фирмы
а 3708,50-1112,55=2595,95 за счет ФСС
НДФЛ с общей суммы 482 р. - платежку в бюджет делаю. а по больничному платежка на 3226,40 р.
так?
2) затем 2-ой больняк. 5933,60 это вся сумма за 16дн
за счет ФСС вся сумма, это 5933,60?
или все-таки 5162,60 (а 771 р - ндфл )?
вот не пойму...?
следующие аналогично...

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

можно уточню с примером прям? а то не уверена:
1) 1-ый больняк рассчитан 3708,50 за 10 дн
из них 1112,55 - за счет фирмы
а 3708,50-1112,55=2595,95 за счет ФСС
НДФЛ с общей суммы 482 р. - платежку в бюджет делаю. а по больничному платежка на 3226,40 р.
так?
2) затем 2-ой больняк. 5933,60 это вся сумма за 16дн
за счет ФСС вся сумма, это 5933,60?
или все-таки 5162,60 (а 771 р - ндфл )?
вот не пойму...?
следующие аналогично...

---

там человеку деньги оч.нужны и я сейчас платежку уже делаю... ну сумма НДФЛ с общей суммы больняков собственно ясна, главное мне понять сколько за счет ФСС чтобы верно документы на возмещение заполнить...

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

Директор прям хочет возместить... спросил, можно?, можно! значит возмещаем...

---

В чём разница?) от перестановки мест слагаемых, сумма не меняется.) Например - за май надо будет уплатить 5 т/р взносов в ФСС, за вычетом выплаченных б/л к уплате *0*. )) И чем лучше ? Хотя хозяин -барин.))

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

Директор прям хочет возместить... спросил, можно?, можно! значит возмещаем...

---

Вот ведь он же не сказал каким из двух способов возмещать :
1.Можно зачесть эти выплаты в счет уплаты взносов ( что Вам и надо) - кстати этим способом деньги вернуться быстрее т.к уже за текущий месяц ( за май ) в срок 15.06. можно не платить или платить на сумму больничного меньше
2.Получить деньги на расчетный счет - что долго и муторно.

Цитата:

---

Сообщение от OLGALG

Вот ведь он же не сказал каким из двух способов возмещать

---

Потому что бухгалтер "не разъяснил" механизм возмещения, т.к. судя по вопросам сам не "Але"

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

1-ый больняк рассчитан 3708,50 за 10 дн
из них 1112,55 - за счет фирмы
а 3708,50-1112,55=2595,95 за счет ФСС
НДФЛ с общей суммы 482 р. - платежку в бюджет делаю. а по больничному платежка на 3226,40 р.
так?

---

Да, если Ставка-1,0; РК-1,0; стаж более 8-ми лет

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

затем 2-ой больняк. 5933,60 это вся сумма за 16дн
за счет ФСС вся сумма, это 5933,60?

---

эта сумма будет в ЛН

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

или все-таки 5162,60 (а 771 р - ндфл )?

---

эту сумму перечислите сотруднику

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

1) 1-ый больняк рассчитан 3708,50 за 10 дн
из них 1112,55 - за счет фирмы а 3708,50-1112,55=2595,95 за счет ФСС

---

Если суммы верны, так.

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

НДФЛ с общей суммы 482 р. - платежку в бюджет делаю. а по больничному платежка на 3226,40 р. так?

---

нет.
3708,50 -482=3 226,50р, у вас на 10 коп меньше.
Зачем отдельное п/п на НДФЛ по каждому б/листу? выплачиваете в один день, собрали весь НДФЛ вместе и перечислили..уплата до конца месяца.
Если хотите, можете конечно разбивать платежи по отдельным п/п, возможно вам так удобней.

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

затем 2-ой больняк. 5933,60 это вся сумма за 16дн
за счет ФСС вся сумма, это 5933,60?

---

за счет ФСС к возмещению вся сумма 5 933,60р, а работнику выплачиваете 5 933,60-13% (771)=...
следующие б/л , если они продолжение предыдущих, так же.

Цитата:

---

Сообщение от OLGALG

Вот ведь он же не сказал каким из двух способов возмещать :
1.Можно зачесть эти выплаты в счет уплаты взносов ( что Вам и надо) - кстати этим способом деньги вернуться быстрее т.к уже за текущий месяц ( за май ) в срок 15.06. можно не платить или платить на сумму больничного меньше
2.Получить деньги на расчетный счет - что долго и муторно.

---

скорее всего уговорю ген.дира про "зачет сумм" там сотрудников много суммы большие, действительно выгоднее просто не платить несколько месяцев взносы ОСС...

А по расчету пост 13 - верно?

Цитата:

---

Сообщение от kiry

Потому что бухгалтер "не разъяснил" механизм возмещения, т.к. судя по вопросам сам не "Але"

---

поправка: не совсем "не але" - оформляла (один раз) Возмещение декретнице, чтото возместили, чтото взаимозачетом...
разъяснила все варианты

Цитата:

---

Сообщение от Марьяна-бух

нет.
3708,50 -482=3 226,50р, у вас на 10 коп меньше.
Зачем отдельное п/п на НДФЛ по каждому б/листу? выплачиваете в один день, собрали весь НДФЛ вместе и перечислили..уплата до конца месяца.
Если хотите, можете конечно разбивать платежи по отдельным п/п, возможно вам так удобней.

---

про копейки, да, там почему то в 1С без копеек рассчиталось, а я когда сама себя и "его" проверяла, рассчитала с копейками, просто в вопросе забыла копейки указать...
и конечно одной платежкой собираюсь сделать, просто не корректно вопрос приподнесла...

Всем спасибо огромное за ответы! вы помогаете мне стать лучше и знать больше!

Съездила в ФСС (на Невский пр.).Там не порадовали, сказав что сейчас новые правила и по ним можно только на возмещение подавать, взаимозачет сейчас не возможен. затем 3 месяца проверяют поданные док-ты , Причем теперь никто не помогает ни с заполнением, ни с тонкостями ситуации. Сам заполняй как знаешь, а они потом будут туда-сюда гонять, донеси то, исправь это, и вот тогда уже, возможно, ревизор поможет устранить неправильности, но не факт... (не все там добряки)
Очень я расстроена. Уехала от них в полной уверенности что я все поняла как заполнить - но сижу как свинья в апельсинах. "...Справка-расчет заполняется легко, ну как отчет, вы же бухгалтер, отчеты же делаете, вот так итут все". ((( ага, щас
Но там все не так!!! ну начисления, да, так не =ясно с периодом - какой туда воткнуть? начисления больничных прошло маем. Перечислен НДФЛ - 30мая, а на больняк не хватило д/с и перечисление 4 июня сам больняк. И что в таком случае брать в Справку-расчет стр.2 - полугодие или все-таки с января по май??? Но ведь они будут проверять 3 месяца - с налоговой сверять, а у налоговой 1 кв-л + 2 кв-л, поквартальные а не кусочками... и по стр. 10 СПРАВКИ-расчета вроде надо указать то что ждем к возмещению и это сумма рассчитана, и ясна, и она же должна быть равна стр.1 Расшифровки по графе 4. И не ясно а как она там будет если по справке эта сумма никогда не получится в итоге их хитрых рассчетов?! У меня же например еще и переплата там образовалась по итогам 4-ех месяцев... КАК БЫТЬ? пОНИМАЮ, ЧТО В МОИ ЦЫФРЫ НИКТО ТУТ ВНИКАТЬ НЕ БУДЕТ, ИЛИ МОГУ СПРОСИТЬ ВЕРНО ЛИ ЗАПОЛНЕНО

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

сейчас новые правила ...взаимозачет сейчас не возможен

---

закон поменялся? ;)

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

сказав что сейчас новые правила и по ним можно только на возмещение подавать,

---

А ВЫ всему что говорят верите - живем в том же Питере - регулярно зачитываем в счет платежей и район от Невского не далеко - Адмиралтейский.

Цитата:

---

Сообщение от OLGALG

А ВЫ всему что говорят верите - живем в том же Питере - регулярно зачитываем в счет платежей и район от Невского не далеко - Адмиралтейский.

---

так может вы подскажете что туда надо подать чтобы взаимозачесть?
Ну когда сотрудник ФСС четко говорит что нет вариантов, как с ней спорить?
и в Заявлении которое надо заполнить на возмещение - четко говорится о перечислении некой суммы на р/с страхователя... Я уже когда начала заполнять - сразу вопросы навозникали.

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

так может вы подскажете что туда надо подать чтобы взаимозачесть?

---

Сдаете в налоговую стандартный отчет РСВ ( по сроку за полугодие 31.07.) - указываете в соответствующе разделе за май суммы по больничному листу и платите за текущий период взносов меньше на эти суммы.
И ФСС ничего не представляете.

Может мне кто-нибудь поконкретнее ответить на мои вопросы:
1) все 5 штук БЛ рассчитала в мае (=48210,48р), начисление 27 мая. Выплата должна была пройти 30 мая, но т.к. отправлял ген.дир сам, то платежка по НДФЛ (6267,36р.) с него отправлена 30-мая, а платежка на сам БЛ (41943,12р.) отправлена 4 июня. Вопрос: в СПРАВКЕ-расчет я в строках указываю вот это:
стр.2 начисл.всего. с января по май? (или по июнь будущий)
стр.3,4,5 - март, апрель, май? (или апрель, май, июнь)
стр.12 указываю всю сумму рассчитанного БЛ 48210,48 без вычета ндфл? (или 41943,12) (или вообще сумму которая за счет ФСС =40830,57р)
про стр. 13,14,15 просто вопрос "по месяцам" - какие включить тут...
стр.16 упл.всего. с января по май? (или по июнь будущий)
стр.17,18,19 - март, апрель, май? (или апрель, май, июнь)
стр.10 - моя логика не применима, не пойму как ее рассчитать! запуталась в интернет ресурсах , образцах и примерах... У нас в итоге переплата образовалась с января по апрель на сумму 2436р. Это же надо както в расчетах стр.10 учесть? или не надо?
стр.12 должна быть равна стр.1 графа 4 в Расшифровке
А в Заявлении какая сумма должна быть ? которая за счет ФСС =40830,57р минус начисленные взносы ОСС за Май и плюс образовавшая переплата??? или я мудрю не то? А может именно это рассчетное значение и надо вписать в стр.10 СПРАВКИ?

и по РАСШИФРОВКЕ вопросик: там есть по БЛ "число случаев" это кол-во самих Больничных или кол-во человек ? человек у меня больной 1 один. а БЛ 5 штук, я заамешкалась что туда написать..

Цитата:

---

Сообщение от OLGALG

Сдаете в налоговую стандартный отчет РСВ ( по сроку за полугодие 31.07.) - указываете в соответствующе разделе за май суммы по больничному листу и платите за текущий период взносов меньше на эти суммы.
И ФСС ничего не представляете.

---

А!!! т.е. мне на фиг не надо ехать туда!?
я просто за второй квартал в отчете покажу эту сумму БЛ, которая была выплачена сотруднику. Три дня за счет фирмы вычитаю и все что могу в счет будущих взносов на ОСС вр.нетр. учитываю и сколько-то месяцев не уплачиваю именно эти взносы? так? и все?
а НАЛОГОВАЯ потом может потребовать разъяснения, и тогда я им копии больняков и отправлю? ну или что там они попросят...

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

так? и все?

---

Так

Цитата:

---

Сообщение от MarusiaME

а НАЛОГОВАЯ потом может потребовать разъяснения, и тогда я им копии больняков и отправлю

---

Не налоговая - ФСС.
У нас за 2018 года- 1 раз запросили - и все.