Вид для печати
Был аванс в декабре 1800( в том числе НДС 18%),выполнены работы на 6000( в том числе НДС 20%).Общий договор -10000 с НДС . ( в том числе НДС 20%), ещё не выполнены работы до конца.
В зачёт в книгу покупок ставим 30%. ( всё понятно тут , но туплю с НДС этим с 18 % до 20%).
Какая сумма сейчас идёт в книгу покупок ?
Аванс был с 18%, значит и в книгу покупок пойдет с 18%
82 ?
30% от 1800 руб. к зачету пошло? Да, 82 рубля
Я, конечно, с цифрами намудрила .. Аванс был 3000.
Думаю , почему не сходится .
При такой фразе - зачёт аванса будет производиться пропорционально выполненныму объёму работ .
В книгу покупок 274 руб пойдёт ?
Да. 274,58 точнееЦитата:
Сообщение от Самый тупой бух
Спасибо большое )))
Ещё помогите , пожалуйста, сделала ошибку в 4 квартале . Условия договора такие же. Ниже операции по договору одному.
Сначала выполнили работы .
2 000 в ноябре .
Потом в ноябре получили аванс 2100 - это 30% от договора .
Я НДС со всего аванса поставила в книгу продаж . Хотя , надо было зачёт сделать пропорционально выполнению( оно чуть раньше в ноябре было, до аванса)
Теперь хочу взять к зачёту всю сумму с уплаченного с аванса НДС .
Но , если посмотреть выполнение в 2019 г., то будет непропорционально )
Но НДС сойдётся .
Так и делать ? Или уточнённую к уменьшению НДС за 4 квартал 2018, Соответсвенно, со множеством разбирательств с налоговой .
Если делать , как я описала , чем грозит? Я же больше, чем надо НДС к зачёту не беру.
Общая сумма договора 7000.
Получили 2100. НДС с какой суммы начислили? С 2100 или со 100? Если про 30% забыли, то по идее должно быть со 100.
Сейчас работы все выполнили? И примите к вычету то, что осталось
