Выплата задолженности по зп за 2018 г. и платежка по НДФЛ

Добрый день, уважаемые клерки! Помогите, пожалуйста, разобраться. Вопрос: В связи со сложным фин. положением на предприятии в сентябре выплачиваем зп за ноябрь 2018 г. Какое значение ставить в п/п в поле 107 - МС.09.2019, т.е. сроки получения задержанной зарплаты, или МС.11.2018 - месяц когда зп была начислена (Но в этом случае, скорее всего начислят пени, коих быть не должно)? Я думаю, что первый вариант правильный. Права ли я?

МС.11.2018

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

скорее всего начислят пени

---

кто? налоговики?за что?

Значит правильно МС.11.2019, т.к. в 6-НДФЛ во втором разделе будет показано когда зп выплачена и НДФЛ (100-120 стр.)?

просто я подумала, что здесь в данном случае надо указать срок получения дохода (как с отпускными, например).

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

МС.11.2018 -

---

.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

начислят пени

---

За что?

А в разделе 1 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ за 2018 в начале этого года показывали исчисленную, но не удержанную, ноябрьскую зарплату?

Цитата:

---

Сообщение от Генук

А в разделе 1 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ за 2018 в начале этого года показывали исчисленную, но не удержанную, ноябрьскую зарплату?

---

Да.

Цитата:

---

Сообщение от Генук

А в разделе 1 6-НДФЛ и в справках 2-НДФЛ за 2018 в начале этого года показывали исчисленную, но не удержанную, ноябрьскую зарплату?

---

Я имею ввиду, что эти начисления показаны в 6-НДФЛ (1 раздел) за 2018 г. и в 2-НДФЛ за 2018 г. (в разделе начисления). За 2019 г. в отчетности этих сумм нет. Будут в 6-НДФЛ за 9 мес. 2019 г. (2 раздел) и 2-НДФЛ буду подавать уточненки после выплаты ЗП за декабрь 2018 г. - уточню налог удержанный и уплаченный.