Алгоритм подтверждения нулевой ставки при экспорте в Казахстан

Вид для печати

13.09.2019, 14:53
Аноним

Алгоритм подтверждения нулевой ставки при экспорте в Казахстан

Добрый день!

В июне был экспорт в Казахстан.
На данный момент собран весь комплект документов, для подтверждения 0% НДС:
1. Договор с покупателем
2. Товарная накладная
3. CMR (есть наша печать/подпись, печать/подпись транспортной компании,
И только печать покупателя
4. Экспедиторская расписка от транспортной компании
5. Также от покупателя получены следующие скан-копии документов:
- Уведомление о подтверждении факта уплаты косвенных налогов
- Уведомление о принятии/непринятии налоговой отчетности органом государственных доходов в электронном виде со статусом - ПРИНЯТА
- Заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов

Данный комплект документов собран в третьем квартале, следовательно, вместе с отчетностью за третий квартал буду подтверждать нулевую ставку.

Мои действия:
1. 30.09.2019 в 1с 8.3 Бухгалтерия ввожу документ "Подтверждение нулевой ставки НДС" На основании данной операции у меня формируется запись в книгу продаж с реализацией 0%
2. Далее заполняю раздел 4 Декларации по НДС, код операции 1010421
3. В 1с заполняю перечень заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов,
Период - 3 квартал 2019 год

И вот после этих действий не понимаю, что делать дальше…

Сдаю отчётность через Контур-Экстерн, получается я отправляю декларацию по НДС, далее надо отправить этот перечень заявлений, в какой момент его надо отправлять, сразу после отправки/принятии/вводе декларации по НДС? На следующий день?
В каком виде и когда предоставлять в налоговую инспекцию весь этот перечень документов, который собрали? По их требованию? В день сдачи декларации/заявления? На следующий день?
18.09.2019, 10:58
Тата13

в день сдачи отчетности по НДС отправляйте подтверждающие доки. Мы это делаем через тот же Контур: обычным письмом с вложениями
18.09.2019, 12:21
Nyctea

Добрый день!
У нас тоже экспорт в Казахстан.
Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ
перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме),
могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией.
Мы не предоставляем. Только НД и Перечень.
:yes:
пункт 1.3 статьи 165 НК РФ
20.09.2019, 14:54
food-list

Цитата:

Сообщение от Аноним

этот перечень заявлений, в какой момент его надо отправлять,

после получения извещения о вводе, если раньше отправить, то отвергнет их прога, тк не находит соотв/деклу.
24.09.2019, 15:14
Аноним

Больше спасибо! Если возникнут вопросы, непосредственно при подготовке всех документов, я Вас еще помучаю вопросами))) Когда впервые делаешь, их очень много))
24.09.2019, 15:17
Аноним

Цитата:

Сообщение от Nyctea

Добрый день!
У нас тоже экспорт в Казахстан.
Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ
перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме),
могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией.
Мы не предоставляем. Только НД и Перечень.
:yes:
пункт 1.3 статьи 165 НК РФ

Я заявление их проверяю в сервисе ИФНС "Проверка заявлений о ввозе" там мне пишет, что заявление отсутствует. Возможно еще данные не интегрированы, в данном случае, я могу перечень предоставлять? Или лучше отправить декларация, и приложить к ней скан всех подтверждающих документов?
24.09.2019, 15:45
Nyctea

Добрый день! :)
Мне кажется, что если можно предоставлять перечень, то предоставить только его.
Если будут вопросы - запросят документы.
Решать в любом случае Вам. :)
25.09.2019, 12:45
food-list

Цитата:

Сообщение от Аноним

Я заявление их проверяю в сервисе ИФНС "Проверка заявлений о ввозе" там мне пишет, что заявление отсутствует.

нужно проверять по номеру отметки и дате их налоговой
30.09.2019, 15:38
ananasik-s

Цитата:

Сообщение от food-list

нужно проверять по номеру отметки и дате их налоговой

Тоже проверила заявление казахского клиента в сервисе ИФНС "Проверка заявлений о ввозе" и получила сообщение: заявление отсутствует. Номер отметки нужно целиком писать: 600712092019N00405 - или только последние пять знаков? Могли с 12.09.2019 еще не обновиться данные?
30.09.2019, 16:48
ananasik-s

Цитата:

Сообщение от food-list

после получения извещения о вводе

Но ведь, если подтверждающие документы нужно предоставлять в день отправки декларации - то, видимо, и Перечень заявлений, заменяющий эти документы, тоже. Уверены, что до получения извещения о вводе это невозможно?
01.10.2019, 10:33
food-list

Цитата:

Сообщение от ananasik-s

Но ведь, если подтверждающие документы нужно предоставлять в день отправки декларации - то, видимо, и Перечень заявлений, заменяющий эти документы, тоже. Уверены, что до получения извещения о вводе это невозможно?

у вас есть возможность в этом убедиться самой/самому
01.10.2019, 11:59
ananasik-s

Это понятно, но хочется заранее морально подготовиться - тем более, что 25-го я после отправки декларации уезжаю.
28.04.2020, 11:27
Аноним

Цитата:

Сообщение от Nyctea

Добрый день!
У нас тоже экспорт в Казахстан.
Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ
перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме),
могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией.
Мы не предоставляем. Только НД и Перечень.
:yes:
пункт 1.3 статьи 165 НК РФ

Подскажите пожалуйста, а договоры и спецификации Вы тоже не отправляете в ИФНС? Почему?
21.10.2021, 18:25
Аноним

Цитата:

Сообщение от Nyctea

Добрый день!
У нас тоже экспорт в Казахстан.
Документы товаросопроводительные по отгрузкам, которые прошли после 01.10.2018 года в ЕАЭС (в случае представления в НИ
перечня заявлений о ввозе и уплате косв.налогов в эл.форме),
могут не предоставляться одновременно с налоговой декларацией.
Мы не предоставляем. Только НД и Перечень.
:yes:
пункт 1.3 статьи 165 НК РФ

Подниму тему.
Из "Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, могут не представляться ..." при подаче реестра", т.е. с ТН, СМР/коносамент и т.д. все понятно. Не надо.
А договоры? Кто как делает?
21.10.2021, 18:28
Аноним

Опечатка, следует читать:
Из пункт 1.3 статьи 165 НК РФ:
"Транспортные (товаросопроводительные) и (или) иные документы, подтверждающие перемещение товаров с территории Российской Федерации на территорию государства - члена Евразийского экономического союза, могут не представляться ..." при подаче реестра", т.е. с ТН, СМР/коносамент и т.д. все понятно. Не надо.
А договоры? Кто как делает?
25.10.2021, 14:19
food-list

Цитата:

Сообщение от Аноним

А договоры? Кто как делает?

мы предоставляем все. но можно и не предоставлять. написано же
25.10.2021, 15:26
Аноним

Цитата:

Сообщение от food-list

мы предоставляем все. но можно и не предоставлять. написано же

В том то и дело, что написано про товаро-сопроводительные документы, договоры идут отдельным пунктом (абзацем). О них речь и шла.
Да и вопрос был не к тем, кто предоставляет все,здесь понятно, а к тем, кто подает именно реестр
16.02.2022, 13:55
Аноним

Я автор сообщений #14 и #15 из этой темы, т.е. спрашивала, подается ли контракт при представлении перечня заявлений. Сама же отвечаю. Получили требование представить в дополнение к ранее представленным к НД реестру ГТД и перечню заявлений договоры. Поговорила с инспектором. Да, они тоже так читают - пакет подтверждающих документов состоит из контракта и иных документов (ТСД и т.д.). В случае представления реестра или перечня - из договора и реестра/перечня. Реестр/перечень заменяет эти самые "иные документы".
Поскольку я и сама так видела, ссылку на НК ранее писала, то мы спорить не будем, будет так подавать и сейчас, и впредь.