Вид для печати
Добрый вечер, подскажите, как лучше поступить. Отчетность за 1 квартал была сдана по Поставщику со ставкой 18%. На самом деле ставка в документах стоит20%. Понятно, что подать уточненку нужно, но, вопрос? почему налоговая не выслала , как они обычно высылают свои уведомления , что не сходятся сведения с контрагентом?
НДС к вычету был заявлен меньше, чем можно было, поэтому и от налоговой вопросов нет. И уточненка в принципе не обязательна
Но вероятно, занижен налог на прибыль. Тут смотрите, насколько сумма существенная
ИМХО, исправить и в декларации за за 9 мес. уже правильно учесть
т.е. исправляем НДС (уточненку не подаем , если сумма незначительная)а прибыль за 9 месяцев правильно учесть
Да, я бы так сделала.
А хвост НДС с 19-го на 91 (не уменьшает налоговую прибыль)
спасибо
