Исправление ошибки по акту сверки

Всем здравствуйте!
Работаю в бюджетном учреждении, которое оказывает платные услуги.
Во время сверки расчётов выяснилось, что в декабре 2018 года контрагенту за оказанные услуги выставили счёт и акт об оказании услуг. Но. В программе бухгалтер документы не провела. Оплата по этому акту поступила в 2018 году. По нашим данным на начало 2019 года кредитовое сальдо по счету 205.31 (то есть авансовый платеж), по данным контрагента - нулевое.
Вопрос. Как исправить ошибку? Как провести фактически оказаные услуги прошлого года в учёте? Актом или справкой?

Вообще интересно получается... у вас счет и акт об оказании услуг не из программы печатаются? Как так в принципе - покупатель документ получил, а в учетной системе его нет?

А по вопросу - думаю что можно справкой, только уже не через счет 401.10, а через 401.18 как исправление ошибок прошлых лет

хм..

Цитата:

---

Сообщение от 1c-bgu.ru

Как так в принципе - покупатель документ получил, а в учетной системе его нет?

---

Цитата:

---

Сообщение от Nesopin

Но. В программе бухгалтер документы не провела.

---

"документа нет" или "документ есть, но не проведенный" - это немножко разные вещи, согласитесь?


ps: Нет, не буду никому рекомендовать такой сайт, раз настолько невнимательно читают вопросы пользователей.