Вид для печати
Всем привет...
организация на ОСНО, 1С Бух 3.0, актуальная версия.
тут вот такой вопрос возник:
кладовщики накосячили и набили кучу документов реализации с "без НДС", но счета фактуры указали, как положено.
Вот интересно, почему при закрытии квартала эти счета-фактуры не попали в "книгу продаж", пусть даже в столбце НДС был-бы ноль... Может это где-то в настройках регулируется ?
Потому-что НК.Цитата:
Сообщение от vak
1. Нет обязанности регистрировать в книге продаж счёт-фактуру без НДС. (В журнале счетов-фактур, эти счета-фактуры будут.)
2. У тебя-же "БЕЗ-НДС", а не ставка "0%". Но в этом случае - экспортные операции и у них другой код.
То-есть то, что данные счета-фактуры не попали в книгу продаж - это нормально, а не следствие каких-то дополнительных ручных настроек...
Понятно, спасибо...
Переделать документы - не судьба. Одной групповой операцией все сразу.
... )))Цитата:
Сообщение от Аноним
Полагаю, все практикующие бухгалтера улыбнулись... Из контекста вопроса понятно, что проблема относится к уже закрытому кварталу...
Но собственно сам вопрос был несколько о другом...
Сначала это понятно небыло. Увы.Цитата:
Сообщение от vak
Как выходить из этой ситуации в текущем периоде, я вам не подскажу, ибо 13 лет уже работаю в бюджетной организации.
Сделайте корректирующими документами в текущем периоде. В 1с есть документ корректировка реализации. и счет фактуры в доп. лист того периода.
Это в случае закрытого периода. Если все таки текущий пытаетесь закрывать - лучше сразу переделать.Цитата:
Сообщение от Тишина
Интересно, как определили что уже в закрытом периоде ? Написано - ситуация "при закрытии периода". Проверяя сам себя я и каждую неделю могу "закрывать" период.(и каждый час …))
Вижу тут проблему не только в исправлении отчета, но и расчетах с контрагентами..не все примут исправленные документы на большую сумму
Коллеги..... спасибо за участие...
Вопрос на форум все-таки был не том, как справиться с косяками, возникшими по вине коллег.... Это я сам сумею "разрулить" ))). Вопрос был только о том, почему в книге продаж нет записей с "без НДС"...
ps Просто изначально базу настраивал и начинал вести не я. Поэтому , когда я недавно выявил реализации 3-го квартала , которые не отразились в книге продаж 3-го квартала, то был немало удивлен и изначально грешил на себя, предположив, что что-то недосмотрел в настройках, в результате чего эти сделки вообще не отразились в книге продаж...
Понятно что, при формированиии отчетности за 3-й квартал, если-бы в книге продаж оказались записи с "без НДС" или даже НДС 0%, я бы своевременно принял меры для исправления...
Это пояснение, почему вообще возникла эта тема...
Вы регламентные операции по НДС делали? формировании записи книги покупок и продаж.
конечно... но не попадают у меня продажи с "без НДС" в "книгу продаж"...Цитата:
Сообщение от Тишина
Ещё раз, для не въезжающих, НК не запрещает не регистрировать в книгу продаж счета-фактуры "БЕЗ НДС".Цитата:
Сообщение от vak
а просто когда формируешь отчетность нужно не забывать сравнивать ее с бухучетом , например.Цитата:
Сообщение от vak
Формируешь ОСВ по 90.01.1 счету в разрезе ставок НДС ,я формирую с галками бухучет и налоговый учет и проверяешь со строкой 010 раздел 3 декларации по НДС+раздел 4 еще может быть, если есть 0 ставка..
По ОСВ 90 в разрезе ставок и увидишь косяки в ставках.. У меня вот любят 18% выписывать документы по старым счетам
кстати по оборотке удобно и итоги проверить в правильности исчисления НДС..по простой формуле 20% НДС.. а то иногда менеджеры такого учудят в документах.. вроде и ставка 20%, а цифры вообще не понятно откуда
