Подключили кассу-принципиальна ли номенклатура

Возник вопрос. Мы установили кассу для работы с физиками. Вообще, мы (ООО на УСН) занимаемся оказанием услуг частным лицам (ремонт), но также иногда можем под этот ремонт продать стройматериалы или мебель типа сантехники, люстр и пр.
Вопрос. Можем ли мы наименование номенклатуры внести в ККМ как
1.Ремонтные работы
2.Стройматериалы
3.Мебель
и пробивать чеки только с такими наименованиями? Или обязательно вносить подробную номенклатуру? Ну типа: ламинат, обои, шпаклевка... или там диван, стул, пуфик...?
Каждое наименование по сути всегда будет иметь разную цену...Есть ли конкретные требования или это чисто на наше усмотрение?

И еще вопрос:
Лимит по расчетам 100 000 распространяется на взаимоотношения с физлицами?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Вопрос. Можем ли мы наименование номенклатуры внести в ККМ как
1.Ремонтные работы
2.Стройматериалы
3.Мебель

---

ООО обязано использовать номенклатуру, по которой можно идентифицировать товар
Ну типа: ламинат, обои, шпаклевка... или там диван, стул, пуфик...!
Конкретных установленных сверху наименований пока не вели

Цитата:

---

Лимит по расчетам 100 000 распространяется на взаимоотношения с физлицами?

---

Нет

С наименованиями понятно, а как с услугами. Например, можно пробивать как в данном случаем- «ремонтные работы» или «услуги по разработке дизайн-проекта»? Или обязательно нужно ещё добавлять и номер договора для идентификации, к примеру?

Цитата:

---

Сообщение от Незабудочка

С наименованиями понятно, а как с услугами. Например, можно пробивать как в данном случаем- «ремонтные работы» или «услуги по разработке дизайн-проекта»? Или обязательно нужно ещё добавлять и номер договора для идентификации, к примеру?

---

Пока не требуется. Все-равно к какому-то договору вы чек прикалываете или на чью-то конкретную почту отправляете.

Спасибо, а вот еще вопрос. Поскольку стройматериалы, отделочные мы продаем под клиента, то почти со 100% вероятностью ассортимент не повторится - будет другое наименование, другой бренд и т.п. - получается мы должны "раздувать" номенклатуру или можно использовать ее упрощенно (например, "плитка настенная" и не важно какая и цена разная)), или "обои" - наименование, свойства/состав, размер опускаем или "душевая кабина" - тоже миллион вариантов, но мы их не указываем? Или же нужно именно подробно и идентифицировано? Да и цена той же душевой может быть и 18 000 и 180 000.
С другой стороны, это прям накладную целую вбивать в ККМ ,если под каждого клиента персонифицировано его заказ. Как вы поступаете? У нас нет магазина. Мы покупаем под клиента и устанавливаем в процессе ремонта. Или же все это включить под наименование "ремонтные работы" и вписать как доп.соглашение в договор, а в учете списать как материалы? Только возникает вопрос, а если мебель или отдельный дозаказ на меблировку? Тоже в ремонтные работы?

Цитата:

---

Сообщение от Наташа новый кассир)

получается мы должны "раздувать" номенклатуру или можно использовать ее упрощенно (например, "плитка настенная" и не важно какая и цена разная)), или "обои"

---

Можете не раздувать - все душевые кабины могут иметь одно название.

Цитата:

---

Сообщение от Анонимоус

Можете не раздувать - все душевые кабины могут иметь одно название.

---

Т.е. если мы продаем Клиенту 4 двери и они разной стоимости, то правильно пробить номенклатуру "Дверь" 4 раза с разной ценой или 1 раз 4 штуки, но цена за штуку получится "средняя по больнице")
А вообще, если вся эта "начинка" входит в договор, мы можем не продавать их отдельно, а просто пробить "ремонтные работы" и все, продавая при это сантехнику3 которую пожелал клиент, обои, люстры и т.п.?

И еще. Обычно у нас сначала Клиент платит аванс, потом часть работ и третьим этапом окончательный расчет. Это надо как-то разбивать в чеке? Или у нас так и будут "ремонтные работы" - 3 чека с интервалом в несколько недель на одно лицо и разные суммы?

Цитата:

---

Сообщение от Наташа новый кассир)

Т.е. если мы продаем Клиенту 4 двери и они разной стоимости, то правильно пробить номенклатуру "Дверь" 4 раза с разной ценой или 1 раз 4 штуки, но цена за штуку получится "средняя по больнице")
А вообще, если вся эта "начинка" входит в договор, мы можем не продавать их отдельно, а просто пробить "ремонтные работы" и все, продавая при это сантехнику3 которую пожелал клиент, обои, люстры и т.п.?

---

Все зависит от вашей кассовой программы. Некоторые кассовые программы имеют функцию "объединения позиций", т.е. если вы 4 раза пробьете "дверь", то без объединения будет четыре строчки с "дверью" в чеке и цены могут быть разные.
А стандартно, конечно все объединится в одну строчку с одной ценой за единицу товара.

Цитата:

---

И еще. Обычно у нас сначала Клиент платит аванс, потом часть работ и третьим этапом окончательный расчет. Это надо как-то разбивать в чеке? Или у нас так и будут "ремонтные работы" - 3 чека с интервалом в несколько недель на одно лицо и разные суммы?

---

Если платит ФЛ, то конечно надо пробивать чек на аванс и на зачет аванса (полный или частичный). Хоть 33 чека - здесь важен расчет. Произвели расчет (в терминах 54ФЗ) - дайте чек!

Цитата:

---

Сообщение от Анонимс

А стандартно, конечно все объединится в одну строчку с одной ценой за единицу товара.


Если платит ФЛ, то конечно надо пробивать чек на аванс и на зачет аванса (полный или частичный). Хоть 33 чека - здесь важен расчет. Произвели расчет (в терминах 54ФЗ) - дайте чек!

---

Пожалуйста, объясните!
По 1 пункту. А это не критично (не будет претензий от налоговой), если 4 разные двери разной стоимости пробьются одной позицией по средней цене за штуку?
По 2 пункту. Можно на примере наших ремонтных работ, как должны выглядеть чеки на этапную оплату договора?
Например, мы 1 этап (аванс) стоит 100 000, второй этап 70 000 и окончательный расчет 50 000.
Мы пробиваем чек с номенклатурой Оплата первого этапа ремонтных работ (аванс) - 100 000.
Сдали мы этот этап. Дальше снова получаем деньги за 2 этап - Оплата второго этапа ремонтных работ - 70 000. Закончили работы и получили окончательный расчет. Бьем чек с номенклатурой Оплата третьего этапа ремонтных работ (окончательный расчет) - 50 000. Так?
И так получается каждому клиенту?(раз номер договора не указываем). Это правильно? А что за чек на "зачет аванса", о котором Вы пишите? В какой моент он пробивается и не произойдет ли тогда задвоения суммы?
Простите за глупые вопросы. Я просто не знаю как правильно наладить процесс. Помогите, пожалуйста.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Пожалуйста, объясните!
По 1 пункту. А это не критично (не будет претензий от налоговой), если 4 разные двери разной стоимости пробьются одной позицией по средней цене за штуку?
По 2 пункту. Можно на примере наших ремонтных работ, как должны выглядеть чеки на этапную оплату договора?
Например, мы 1 этап (аванс) стоит 100 000, второй этап 70 000 и окончательный расчет 50 000.
Мы пробиваем чек с номенклатурой Оплата первого этапа ремонтных работ (аванс) - 100 000.
Сдали мы этот этап. Дальше снова получаем деньги за 2 этап - Оплата второго этапа ремонтных работ - 70 000. Закончили работы и получили окончательный расчет. Бьем чек с номенклатурой Оплата третьего этапа ремонтных работ (окончательный расчет) - 50 000. Так?
И так получается каждому клиенту?(раз номер договора не указываем). Это правильно? А что за чек на "зачет аванса", о котором Вы пишите? В какой моент он пробивается и не произойдет ли тогда задвоения суммы?
Простите за глупые вопросы. Я просто не знаю как правильно наладить процесс. Помогите, пожалуйста.

---

Пожалуйста, ответьте кто-нибудь кто использует ККМ в подобных услугах...

у нас в чеках по строительной деятельности только 2 наименования номенклатуры: "строительные материалы" и "выполненные работы". И вид оплаты только "приход" и наличные или безналичные, никаких зачетов авансов и по два раза пробивать не собираюсь. Считаю, достаточно 2-3 общих названия в чеках, мы ж не супермаркет, и в отгрузочных документах все подробно расписано.

Цитата:

---

Сообщение от Slavyanka_

Считаю, достаточно 2-3 общих названия в чеках, мы ж не супермаркет, и в отгрузочных документах все подробно расписано.

---

Вы можете считать как угодно вам, пока милиция не остановит :) Согласно 54ФЗ вы ничем не отличаетесь от супермаркета!
Еще раз для тех, кто в танке!
Есть расчеты согласно 54ФЗ (почитайте, не ленитесь!) И для каждого такого расчета надо пробивать чек (исключения есть по всему тексту 54ФЗ).
Ну как бы я пробивал в вышеприведенном случае.
Принял аванс - пробил чек, можно даже без указания номенклатуры.
Выполнил первый этап пробил чек с номенклатурой - "полный расчет", взял деньги или частично зачел вышеоплаченный аванс или и то и другое!
Выполнил второй этап пробил чек с номенклатурой - "полный расчет", взял деньги или окончательно зачел вышеоплаченный аванс или и то и другое!
Все! Должно получиться: Сумма договора = Аванс + оплаченные деньги первого этапа (не сумма чека!!!) + оплаченные деньги второго этапа (не сумма чека!!!)
И что здесь должно задвоиться?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Есть расчеты согласно 54ФЗ (почитайте, не ленитесь!) И для каждого такого расчета надо пробивать чек

---

закон разрешает вам вести бухучет в кассовом аппарате :) Многие любят "танцы с бубнами" :) Но ФНС неоднократно разъясняла, что ККМ предназначен для наличных расчетов с юрлицами и физлицами и безналичных расчетов с физлицами. Зачеты авансов и взаимных требований в кассовом аппарате можно не вести, но многие упорно будут биться об стену и получать от этого удовольствие!

Цитата:

---

Сообщение от Slavyanka_

закон разрешает вам вести бухучет в кассовом аппарате :) Многие любят "танцы с бубнами" :) Но ФНС неоднократно разъясняла, что ККМ предназначен для наличных расчетов с юрлицами и физлицами и безналичных расчетов с физлицами. Зачеты авансов и взаимных требований в кассовом аппарате можно не вести, но многие упорно будут биться об стену и получать от этого удовольствие!

---

НПА в студию!!!
Или "одна бабушка на семинаре сказала"?
Для тех, кто в глубокой шахте, во-первых никакие разъяснения не освобождают от исполнения закона, во-вторых, "знатокам" все-таки советую прочитать в 54ФЗ что такое "расчеты" - там все написано :) , в-третьих даже если сейчас налоговая не обращает внимания на это - она на много что не обращает внимания - это не значит, что лично вас не начнут тщательнЕе(с) проверять.

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

НПА в студию!!!

---

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_332542/

Не вырывайте из контекста - можно в 54ФЗ найти еще кучу исключений!
А ваше письмо вообще только о расчетах между ЮЛ и ИП - тут вообще решение простое - используйте банковский перевод и чеки не нужны никогда..

Цитата:

---

Сообщение от Slavyanka_

закон разрешает вам вести бухучет в кассовом аппарате :) Многие любят "танцы с бубнами" :) Но ФНС неоднократно разъясняла, что ККМ предназначен для наличных расчетов с юрлицами и физлицами и безналичных расчетов с физлицами. Зачеты авансов и взаимных требований в кассовом аппарате можно не вести, но многие упорно будут биться об стену и получать от этого удовольствие!

---

Так все же кто прав?? Рассудите,пожалуйста!
Можно не разбивать оплаты на аванс, зачет аванса и окончательный расчет?? Я вообще не понимаю как это сделать в ККМ. Пробиваю Авнс за строительные работы, выполнили этап - и что? пробиваем чек на возврат суммы аванса и тут же как чек на оплату? Да и как вообще налоговая, если не указывать номер договора поймет, что тут аванс,а тут не аванс??
И второй момент. Вот реально - у нас одной сантехники и разной там плитки продается клиенту до 100 позиций! Неужели нужно все вбивать в ККМ и чек??? Причем у всех клиентов этот перечень разный! Накладная-то выдается, в приложении к договору цена ,количество и ассортимент указаны - т.е. идентифицировать можно! Эти проданные материалы мы и устанавливаем ,собственно.

Цитата:

---

Сообщение от Наташа новый кассир)

Так все же кто прав?? Рассудите,пожалуйста!

---

Почему форум должен рассудить? Пишите письмо в налоговую. Мы все читаем одинаковые законы :)

Цитата:

---

Можно не разбивать оплаты на аванс, зачет аванса и окончательный расчет?? Я вообще не понимаю как это сделать в ККМ. Пробиваю Авнс за строительные работы, выполнили этап - и что? пробиваем чек на возврат суммы аванса и тут же как чек на оплату?

---

Если вы не знаете как пробивать чек на аванс и выполнять зачет аванса в ККТ - прочитайте инструкцию, если в инструкции ничего не написано - дергайте производителя, если он не дергается, то покупайте новую ккт, где это можно сделать!

Цитата:

---

Да и как вообще налоговая, если не указывать номер договора поймет, что тут аванс,а тут не аванс??

---

Вы ей объяснять будете при проверке! А в обычной жизни по атрибутам чека ККТ :)

Цитата:

---

И второй момент. Вот реально - у нас одной сантехники и разной там плитки продается клиенту до 100 позиций! Неужели нужно все вбивать в ККМ и чек??? Причем у всех клиентов этот перечень разный! Накладная-то выдается, в приложении к договору цена ,количество и ассортимент указаны - т.е. идентифицировать можно! Эти проданные материалы мы и устанавливаем ,собственно.

---

Подумайте об автоматизации процесса, ведь кто-то вбивает эту вашу плитку до 100 позиций в накладную, разве нельзя из накладной чек напечатать, нажав одну кнопку :)

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Подумайте об автоматизации процесса, ведь кто-то вбивает эту вашу плитку до 100 позиций в накладную, разве нельзя из накладной чек напечатать, нажав одну кнопку :)

---

В смысле? Вбивает бухгалтер из накладной поставщика в свою бухгалтерскую программу. У нас один бухгалтер. А ККМ вообще переносной и чисто для розничных клиентов,которые ремонт в квартире хотят сделать. Как из накладной чек распечатать? Мы ж не в ККМ бухгалтерию ведем...И у нас не супер мега организация. Да и смысл, если все это входит в ремонтные работы? Для нас это не товар,а материалы, которые мы устанавливаем.
Для налоговой тоже эти зачеты/перезачеты авансов к чему? У нас авансы в процентном выражении от суммы договора. А выплачиваются поэтапно. Выполнили этап, клиент платит очередную сумму, но предыдущая не означает стоимость выполненного этапа - она больше или меньше. Это 50% предоплата по сумме договора, после выполнения 1 этапа работ, платиться еще 30%, а по завершении всего - остаток. Ну и где тут зачет /перезачет делать?

Организация.в принципе не торговая у нас. Мы оказываем услуги и работы. Как все "не торговые" работают? Тоже аванс и зачет пробиваете? Наверняка же все по предоплате работаете...

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

В смысле? Вбивает бухгалтер из накладной поставщика в свою бухгалтерскую программу. У нас один бухгалтер. А ККМ вообще переносной и чисто для розничных клиентов,которые ремонт в квартире хотят сделать. Как из накладной чек распечатать? Мы ж не в ККМ бухгалтерию ведем...И у нас не супер мега организация. Да и смысл, если все это входит в ремонтные работы? Для нас это не товар,а материалы, которые мы устанавливаем.
Для налоговой тоже эти зачеты/перезачеты авансов к чему? У нас авансы в процентном выражении от суммы договора. А выплачиваются поэтапно. Выполнили этап, клиент платит очередную сумму, но предыдущая не означает стоимость выполненного этапа - она больше или меньше. Это 50% предоплата по сумме договора, после выполнения 1 этапа работ, платиться еще 30%, а по завершении всего - остаток. Ну и где тут зачет /перезачет делать?

Организация.в принципе не торговая у нас. Мы оказываем услуги и работы. Как все "не торговые" работают? Тоже аванс и зачет пробиваете? Наверняка же все по предоплате работаете...

---

Предоплата отличается от аванса тем, что при предоплате имеется перечень товаров, услуг, а при авансе нет!
Еще раз, для ООО требуется вбивать в чек такую номенклатуру, чтобы можно было идентифицировать товар -более глубоких требований никто не вводил.
Устал уже объяснять тем, кто не хочет прочитать 54ФЗ.
Специально для вас.
Вбивает бухгалтер в заказ (или куда он там вбивает), например, душевую кабину и мешок гвоздей 20 кг. Это уже можно использовать для пробивания чека)
Тем более что 54ФЗ разрешил использовать при оказании услуг ккт не по месту оказания услуг:

5.6. Пользователи вправе применять контрольно-кассовую технику (за исключением контрольно-кассовой техники, применяемой в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных), расположенную вне места совершения расчетов, в следующих случаях:
.........
2) при осуществлении расчетов по месту выполнения работы и (или) оказания услуги, которые выполняются (оказываются) пользователем вне торгового объекта, торгового места, здания, строения, сооружения и их частей и (или) земельного участка, используемых пользователем для выполнения работ и (или) оказания услуг на правах собственности, аренды или иных законных основаниях;
.........

То есть вам вообще нужна одна стационарная ккт в офисе на все бригады.
А если хотите возить ккт, то учитесь загружать в нее номенклатуру из компьютера, если ккт позволяет.
А вопросы "кому это надо - никому не надо" отправляйте сразу в налоговую или лучше Президенту в кабинет :)