Вид для печати
Какой выход из сложившейся ситуации:
Услуги оказаны в июле, оплачены в августе, но почему то не проведены ни в одном из месяцев, счет-факутра на аванс не выставлен, НДС по месячно.
Если я сентябрем все это закрою, это будет нарушение? или все проводить июлем, сдвать уточненную декларацию по НДС?
Услуги, оказанные вами или услуги, оказанные вам?
Услуги оказанные нами!
Еслито с какой статиЦитата:
Услуги оказаны в июле, оплачены в августе
ИМХО - уточненку.(Если НДС по отгузке, то июльскую, если по оплате, то августовскую.)Цитата:
счет-факутра на аванс не выставлен
Любовь1978, по идее документы должны были быть июлем, акт+счет-фактура. и в августе никакого счета-фактуры на аванс, т.к. у Вас сначала были оказаны Вами услуги, потом поступила оплата.
Если делать документы сентябрем - тогда да, Вы должны были сделать счет-фактуру на поступивший аванс и уплатить с него НДС.
Да я понимаю, что лучше?
Это уже на ваше усмотрение...Цитата:
Да я понимаю, что лучше?
Два варианта в которых в любом случае уточненка за август:
1) провести услуги августом
2) провести сентябрем, но тогда в августе НДС с авансов...
если по отгрузке, то июль надоть пересдавать
если по оплате, то август
а причем тут аванс? когда имеет место оплата уже оказанных услуг?
Имелось ввиду, что если нет никаких документов об оказании услуг в июле, их можно провести сентябрем. Тогда августовская оплата - это аванс. В этом случае пересдать только декларацию за август.Цитата:
Сообщение от Mela
Спасибо, выход один пересдать НДС (по оплате) за август.
Можно и октябрем :D Токо если уже выставлена с-ф и отдана покупателю, то потом при встречке будет весело...Цитата:
Сообщение от reyna
И я все-таки настаиваю, что важен метод определения выручки :)
Так как ни акта, ни счет фактуры покупателю не было предоставлено, вдряд ли они это могли как-то провести. И если сейчас их "обрадовать", что им надо пересдавать июль и август ...Цитата:
Сообщение от Mela
Весело! а ЧТО БЫ СДЕЛАЛИ вЫ?
Может исходить из того, когда проведены эти работу у покупателя?
А покупатель-то в чем виноват? За что ему такое наказание? За раздолбайство поставщика (исполнителя)?Цитата:
Так как ни акта, ни счет фактуры покупателю не было предоставлено, вдряд ли они это могли как-то провести. И если сейчас их "обрадовать", что им надо пересдавать июль и август ...
Отправить документы почтой - по дате на конверте покупатель примет к учету услуги в текущем периоде. Во всяком случае, по НДС - всяко без уточненки сможет обойтись.
