Здравствуйте. Подскажите кто сталкивался с подобной ситуацией. В 4 кв 2019 года мы (Продавец) выставили покупателю корректировочный счет-фактуру (стоимость уменьшили). Заполняю декларацию по НДС и прибыли. В итоге строка 010 листа 02 декларации на прибыль не "идет" со строкой 010 раздела 3 декларации по НДС. В книге продаж получается отражена реализация, а в книге покупок корректировка (код 18). Как отражать уменьшение стоимости чтобы в декларации по НДС было видно что налоговая база уменьшена?
По КСФ идет вычет, а не уменьшение реализации
Да, но ведь если так оставить тут же прилетит требование о предоставлении пояснений.
И что ?Цитата:
Сообщение от Darya Andreevna
Я понимаю что можно пояснить) я лишь хотела уточнить правильность отражения в декларации операции корректировки реализации по строке 120 раздела 3.Цитата:
Сообщение от OLGALG
Добрый день! У нас абсолютно та же проблема. И требование уже прилетело... :( . Не могли бы Вы поделиться опытом, как всё-таки Вы решили этот вопрос? Большое спасибо!Цитата:
Сообщение от Darya Andreevna
AnnaGS, нет никакой проблемы. Надо просто пояснить. И ничего вы с этим не сделаете, потому что по НДС и прибыли разные правила
Спасибо за комментарий! Будем сочинять.Цитата:
Сообщение от Январь
