Объект сдан , документы подписаны, вылезли проблемы, которые решали.

Помогите , по договору есть гарантия на сданный объект .
Сдали объект давно, все документы подписали .
Вылезли проблемы , которые не зафиксировали ни одним документом , просто сказали не работает и всё.
Нам пришлось свои материалы возить на объект и плюс другую организацию нанимать для выполнения определённых работ .
А сейчас не знаю , как это списать!
Раньше все материалы купленные списывала на себестоимость через 20 счёт .
У меня и реализации ( по объектам , только оптовая торговля )никакой нет и не будет .
20 счёт не закроется .
Как провести ? Через какой счёт , договора достаточно с покупателем , там гарантия прописана?

Резерв на ремонт не создавали .
Микропредприятие.
Скажите, пожалуйста , обязаны были создать ?

1. Какой-то документ от заказчика должен быть, хотя бы переписка официальная. Слова к учету не подошьёшь.
2. Это один из немногих случаев, когда расходы возникают позже доходов, так как в договоре было указано, что недоделки - за ваш счет.
3. И все расходы (в том числе и от субподрядчика) собираете на 20, а с него списываете на 90.
4. Но налоговикам, боюсь, придется объяснять, почему возникли расходы по доходам, возникшим год или два назад. Вот тут и понадобятся договор и переписка.

не обязаны резерв создавать. при соответствующем док. оформлении можно 20ый не задействовать. как брак списать на прочие расходы в разумных пределах.