1С БП 3.0 и резервы по сомнительным долгам

Добрый день! Прошу помощи!
1С БП ред. 3.0 применяется с 01.01.20, 31.12.19 внесены остатки
На 01.01.20 имеется на сч 63 сомнительная задолженность
В УП выбрано создание резервов как в БУ так в НУ
При закрытии января программа востоналивает в НУ сумму резервов на 91.01
Я не понимаю это так надо по методике НУ и мне надо восстановить его действительно и потом вновь принимать каждый квартал исходя из лимита выручки 10% или программа шалит у меня и ничего такого быть не должно? Задолженность реально сомнительная полностью соответствует долгу на 62.01 в разрезе контрагентов/договоров.