Требование налоговой по арендатору

Вид для печати

10.12.2020, 13:55
Oks_m

Требование налоговой по арендатору

Добрый день! Прилетело требование из налоговой предоставить на арендатора документы за 2 квартал 2020г, в связи с проверкой его налоговой декларации по НДС: договор аренды и акты выполненных работ. Что делать, если нет актов? Просто арендатор недобросовестный, со 2-го квартала пропал, на связь не выходил , даже ключи за помещение не отдал. Связывались мы только с бухгалтером, счета тоже ей отправляли по Viber. Договором аренды конечно не предусмотрено подписание актов выполненных работ, но предусмотрено выставление счета на расходы по эл. энергии, теплу. Что писать в ответе на требование, если акты за этот период не подписаны? По почте их мы тоже не отправляли, мы ведь на УСН, и доходы, поступающие на расч.сч. от этого арендатора все учитывали без актов...
10.12.2020, 13:57
Январь

По аренде должен быть только одни акт - о приеме-передаче арендуемого имущества
10.12.2020, 14:01
Oks_m

Цитата:

Сообщение от Январь

По аренде должен быть только одни акт - о приеме-передаче арендуемого имущества

хорошо, если так)) Тогда в пояснении написать, что акты выполненных работ не предусмотрены договором аренды? Может им счета приложить, которые мы выставляли
10.12.2020, 14:02
Oks_m

Я так понимаю, что арендатор учел нас в декларации по НДС, я мы плательщиками НДС не являемся
10.12.2020, 14:08
Старый ворчун

Цитата:

Сообщение от Oks_m

Добрый день! Прилетело требование из налоговой предоставить на арендатора документы за 2 квартал 2020г, в связи с проверкой его налоговой декларации по НДС: договор аренды и акты выполненных работ. Что делать, если нет актов? Просто арендатор недобросовестный, со 2-го квартала пропал, на связь не выходил , даже ключи за помещение не отдал. Связывались мы только с бухгалтером, счета тоже ей отправляли по Viber. Договором аренды конечно не предусмотрено подписание актов выполненных работ, но предусмотрено выставление счета на расходы по эл. энергии, теплу. Что писать в ответе на требование, если акты за этот период не подписаны? По почте их мы тоже не отправляли, мы ведь на УСН, и доходы, поступающие на расч.сч. от этого арендатора все учитывали без актов...

Отправить копию договора и счетов за 2 кв, если таковые выставлялись. Сообщить, что акты выполненных работ не составлялись ввиду отсутствия упомянутых работ.
10.12.2020, 14:13
Oks_m

Цитата:

Сообщение от Старый ворчун

Отправить копию договора и счетов за 2 кв, если таковые выставлялись. Сообщить, что акты выполненных работ не составлялись ввиду отсутствия упомянутых работ.

Счета есть конечно. Спасибо!
11.12.2020, 12:47
ZZZhanna

Цитата:

Сообщение от Старый ворчун

Сообщить, что акты выполненных работ не составлялись ввиду отсутствия упомянутых работ.

и, если проблема дейстительно связана с НДС, обязательно написать, что счета-фактуры не выставлялись.
11.12.2020, 12:48
Джордж

Цитата:

Сообщение от Старый ворчун

и счетов за 2 кв

счета налоговой и даром не нужны
11.12.2020, 12:48
Джордж

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

и, если проблема дейстительно связана с НДС, обязательно написать, что счета-фактуры не выставлялись.

а смысл? НДС - то входящий не мог появится у арендатора
11.12.2020, 12:55
Старый ворчун

Цитата:

Сообщение от Джордж

а смысл? НДС - то входящий не мог появится у арендатора

del
11.12.2020, 13:37
Oks_m

Цитата:

Сообщение от ZZZhanna

и, если проблема дейстительно связана с НДС, обязательно написать, что счета-фактуры не выставлялись.

Написано в требовании, что проверка в связи с подачей ООО **** уточненной налоговой декларации по НДС. Про счета фактуры напишу. Спасибо!
Как бы не докопались, что подписанных актов нет...
11.12.2020, 13:39
Oks_m

Цитата:

Сообщение от Джордж

счета налоговой и даром не нужны

Да, тоже думаю, что не нужны. это ж не первичный документ. Только нести то надо что-то, они ж должны где то увидеть, почему аренду была заплачена не 15000 руб, как в договоре, а 16787 руб - с учетом эл энергии Актов то нет...
11.12.2020, 13:46
Джордж

Цитата:

Сообщение от Oks_m

Только нести то надо что-то, они ж должны где то увидеть,

а можно просто письмо написать что предоставлять нечего

Цитата:

Сообщение от Oks_m

они ж должны где то увидеть, почему аренду была заплачена не 15000 руб, как в договоре, а 16787 руб - с учетом эл энергии Актов то нет...

не надо им этого. расходы методом начисления начисляются. тем более это учет вашего арендатора, вы про него вообще ничего не знаете