Здравствуйте, недавно сдала уточ по НДС за 3кв20, убрав ошибочную реализацию, р.8 актуален код1, р9 не актуален +прил 1к разд 9 сторно реализации. Пришло требование с предоставлением пояснений КС 1.28 завышена сумма НДС подледащая вычету ст 171, 172 НК РФ: ст. 190 р. 3 + сумма стр. 030 и 040 р. 4 + ст. 080 и 090 р. 5 + ст. 060 р. 6 + ст. 090 р. 6 + ст. 150 р. 6 = ст. 190 р. 8 + [ст. 190 прил. 1 к р. 8 - ст. 005 прил. 1 к р. 8]
если левая часть равенства > правой 3863922<=0,00Подскажите пожалуйста в данном случае это ошибка возникла из-за раздела 8 что его не выгрузила,указав актуальность сведений? Или доля вычета более 89%? спасибо
08.01.2021, 19:43
Аноним
Подскажите,пожалуйста, такие пояснения подойдут?: ...в ответ на Требование**о представлении пояснений, сообщаем следующее: 15.12.2020 г. по ТКС направлена Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость (далее – НД по НДС) номер корректировки 2* за 3*квартал 2020 г. *по внесенным изменениям в книгу продаж за 3*квартал 2020 г. В раздел 9 Уточненной НД по НДС переносятся все сведения из раздела 9 ранее предоставленной НД по НДС с признаком «0» по строке 001, а изменения отражены в приложении 1 к разделу 9, в котором также указан признак «0». Данные в книги покупок за 3*квартал 2020 г. остались неизменными, соответственно в строке 001 Раздела* 8 НД по НДС* Корр.2* указан признак ранее предоставленных сведений – «1» (Актуальны)
