Вид для печати
:o Коллеги прошу совета
ООО с момента создания февраль 2020 подало заявление на УСН
затем в октябре в дол вошло ООО другое и не могли на УСН находиться
за 2 кв 2020 авансы от покупателей.с них надо в бюджет в 4 кв пратить НДС?
и в 4м 2020 само собой все полученные авансы отфактурованы
Еще вопрос в период УСН брали в стоимость входной ндс.выручки не было .только производство НЗП
в 4 кв 2020 тоже нет выручки
Пожалуйста, помогите насчет НДС за 9мес от клиентов.
Выписать счета-фактуры в октябре?
или на ни не надо облагать? слетели с УСН
Не очень понятен вопрос. С самих авансов не надо, они во втором квартале под упрощенческий налог попали, а при с реализации в счет этих авансов надоЦитата:
Сообщение от Olya09
С чем помочь то?Цитата:
Сообщение от Olya09
Январь, спасибо что с авансов не надо за 9 мес.2020гже
в 4 кв мы отфактуровали уже
Вопрос, если за 9 мес 2020 г УСН было, мы когда должны Декларацию подать?в обычные сроки?
Не имели ли мы право НДС на 19 выделять счет? только в стоимости учитывать?принять к вычету в 4м кв не имеем права входной НДС с товаров и услуг?
Olya09, Какой был УСН - Доходы или Доходы и расходы?
В какой бух. программе велся/ведется учет?
А вообще-то, поздновато Вы спохватились с вопросами.
Много чего надо было сделать на 30.09.20 и 01.10.20 для правильного учета в НУ при ОСН.
программа КА
Доходы минус Расходы . помогите пожалуйста!
Если эти товары и услуги не были приняты к расходам (и не должны были) на УСН, то имеете право на вычетыЦитата:
Сообщение от Olya09
Статья 346.23. Налоговая декларацияЦитата:
Сообщение от Olya09
3. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на основании пункта 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса он утратил право применять упрощенную систему налогообложения
Там же "внутри" та же самая 1С 8.3?Цитата:
Сообщение от Olya09
Уведомление "о слете" подавали в налоговую? (срок до 15.01.21 был)
Остатки для НУ вносили на 30.09.20?
И доходы расходы по НУ ОСН на 01.10?
Пока только вопросы, чтобы понять в чем надо помочь.
Там же "внутри" та же самая 1С 8.3? да
Уведомление "о слете" подавали в налоговую? (срок до 15.01.21 был) да
Остатки для НУ вносили на 30.09.20? нет какие надо?
И доходы расходы по НУ ОСН на 01.10? нет
:)
В программе Вы отразили, что с 01.10.20 применяется ОСН.Цитата:
Сообщение от Olya09
При формировании ОСВ за 4 кв 2020, включили в "настройках" - "показатели" - галочку "НУ"
Посмотрели, по каким счетам на начало 4 квартала, нужно ввести начальные остатки по НУ ОСН (строка БУ заполнена данными, НУ -пустая)
На 30.09.20, после закрытия месяца, «Главное»-«Начало учета»- «Помощник ввода начальных остатков" вводите по счетам что у Вас есть на 30.09.20
Вторая часть, позже. Сначала с этой разберитесь.
Кстати, для 8.3 есть "почти алгоритм", как это все сделать, нужна подписка на ИТС или просто подписаться на недельку бесплатно. По поиску для ИТС это " переход с усн на осно".
Да, еще вот что.
Вы не написали, чем вообще фирма занимается, так что если есть остатки по 10, 41, 20 счету нужно сформировать "волшебную" табличку в 1с.
"универсальный отчет"- "регистр накопления"-"расходы при УСН" - "остатки" (на 30.09.20, после закрытия месяца)
Вот оттуда и брать данные по выше обозначенным счетам для НУ.
Возможно несовпадение "остатков по БУ и НУ".
И при вводе "всех" начальных остатков" при переходе на ОСН, в "режиме ввода остатков" отключить "БУ".
