Уважаемые клерки! Помогите разобраться с такой задачей:
Налоговый учет ведется в 1с.
На счетах Н09 и Н08 отражены расходы (доходы), не учитываемые в целях налогообложения, в сумме 353-47 и 325805-00 соответственно.
При формировании документа "Закрытие месяца" по ПБУ 18/02 сформирована запись:
Дт 68.4.2 Кт 99.2.3 на сумму 78193-20 (325805*24%)
Возник вопрос:
Почему не отражен расход в сумме 353-47?
Как быть с красным сальдо по счету 99.2.3?
