Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Надо ли в УСН Д-Р во входящих Актах на услуги выделять НДС и вносить с-ф? При выгрузке из СБИС актов на телефонию счет/ фактуры выгрузились, теперь на Д19 висит сальдо? Как его списать? , или просто удалить с/ф.?
Вид для печати
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, Надо ли в УСН Д-Р во входящих Актах на услуги выделять НДС и вносить с-ф? При выгрузке из СБИС актов на телефонию счет/ фактуры выгрузились, теперь на Д19 висит сальдо? Как его списать? , или просто удалить с/ф.?
Надо.
Вам НДС вобще-то в расходы списывать, при чем отдельной строкой.
НК РФ ст. 346,16, п.1, пп.8
можно выделять, можно не выделять, но сч-факт вносить не нужно, НДС д.б. включен в стоимостьЦитата:
Сообщение от никулина
откуда оно там?Цитата:
Сообщение от никулина
Вы галку наверное не поставили, что НДС включать в стоимость
Делаем Акт НДС в сумме Д44 К60.01 Д 19.03 К 60.01., вот и висит НДС, как его списать?
Делаем Акт НДС в сумме Д44 К60.01 Д 19.03 К 60.01., вот и висит НДС, как его списать?Цитата:
Сообщение от бух2007
не должен НДС быть отдельной проводкой, у вас настройки в программе неправильные.
а что поднастроить не подскажите?
программу вашу, в которой учет ведете.
Учетную политику, настройки учета.
вроде нашла, где был "Косяк" , спасибо всем"!
