1С: ERP, как перевыставить счет-фактуру на аванс от комитента конечному покупателю?

Добрый день, коллеги!
Конфигурация 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.5.7.201)
Платформа 8.3 (8.3.20.1613).

Прошу помочь в с агентской схемой между своими организациями.

В базе заведено две организации (отдельные юрлица). 1 – комитент, 2 – агент.
Агент получает аванс от покупателя, выставляет с/ф на аванс с пометкой комиссионный товар. С/ф не делает проводок и не попадает в книгу продаж агента. Это верно.

Агент перечисляет денежные средства комитенту. Далее комитент должен перевыставить с/ф на аванс и отразить ее в своих проводках (76.АВ – 68.02) и книге продаж.

Подскажите пожалуйста, как в ERP перевыставить счет/фактуру на аванс от комитента конечному покупателю, чтобы она «связалась» с авансовой с/ф от агента покупателю?

Иначе у Агента в декларации по НДС возникает ошибка «"Со счетом-фактурой, выставленным покупателю, не связан счет-фактура, полученный от продавца"» на эту авансовую с/ф.