Вид для печати
Сама с НДС давно не работаю, но задали вопрос, и хочется помочь.
На счет организации «А» поступили деньги (аванс в полной сумме договора поставки) от организации «Б» в сумме, например, 10000 руб., в т.ч. НДС. А по факту должны были прислать только 8000 руб.
Организация «А» вернула излишне полученные 2000 (в т.ч. НДС) организации «Б».
Как правильно выписывается в этом случае сч-фартура? На какую сумму?
в платежке указано, по какому договору? сумма договора какая?
в какой срок вернули деньги?Цитата:
Сообщение от Аноним
В платежке указан договор. Сумма договора на 8000, т.е. вернули как раз излишне полученные деньги.Цитата:
Сообщение от olga-osina
Через день после получения на счет.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
я бы в момент получения денег сделала проводки
51 62-8000
51 76,05 - 2000 как ошибочно полученные средства
счет ф на аванс полученный на 8000
Спасибо! Я также предполагала)Цитата:
Сообщение от olga-osina
