Вид для печати
в договорах с контрагентами к сумме оплаты в $ у нас прибавляются 2 %. Акты выставленные в $ и счета фактуры в проводках показывают правильный рублевый эквивалент. т.е. 1 С нормально умножает на текущий курс и прибавляет 2 % а при формировании книги продаж она эти %-ы где-то теряет, и ставит сумму в рублях без них. Получается что выручка и НДС в оборотке не совпадают с книгой продаж. Что я делаю не так ? То что у меня неправильно сделаны 4 последних декларации -это сильно радует
Проверяйте оборот по счетам перед сдачей декларации.
Какая у вас конфигурация?
Для того, чтобы правильно заполнялась книга продаж надо иметь в виду следующее:
1. Книга продаж заполняется на основании ДОКУМЕНТА (не проводок документа, а данных, содержащихся в документе). Т.е. берется тупо сумма долларов из счета-фактуры и умножается на курс, стоящий в счете-фактуре.
Следовательно, чтобы решить этот косяк, надо ставить в акте и счете-фактуре курс, увеличенный на 2%. ИМХО, так.
У меня и в актах и в счетах фактурах заполненных на основании этих актов стоит правильный курс. У меня внутри договора стоит оплата +2% для того чтобы акты проводились по курсу + 2% и суммовые разницы считались нормально.
Конфигурация Предприятие(сетевая версия)7.7
7.70.466
Да, действительно, напороли 1С-ники....
Есть обходной метод.
Вводим "Релазицию"
Вводим "Сч.Фак", устанавливаем счёт учёта НДС 76.Н, а потом жмём в этом месте галку "отключить". (Это нужно для того, чтобы эта сч.фак. не попала в книгу продаж, иначе будет дубляж).
Выводим на основании "Сч.Фак." - Запись книги продаж (там он правильно считает).
Формируем книгу продаж - наслаждаемся.
Если я в сч- фактуре к курсу добавляю 2% у меня в проводках По 90.3 сч в сумме получается + 4 %
А почему 76 Н? у меня НДС по отгрузке и стоял сч 68.2, но если я отжимаю галку когда стоит 68.2 то он все равно в подаж попадает. а если по 76 Н-то он пишет "сальдо превышает" и не проводит запись в книгу продаж.
Галку "Отключить" установите... и счёт 76.Н
Дело в том, что в книгу продаж попадают все сч.фак. с установленным признаком сч. 68.2 (независимо от галки "Отключить"), поэтому и меняем на 76.Н. А чтобы не ругалось - отключаем проводки (проводки у нас сформируются по записи книги продаж).
А проводок и так нету когда мы ставим галку "отключить" только по налоговому учету. Когда проводим запись в книгу продаж, он все равно пишет "сумма НДС превышает сальдо по кредиту счета 76Н.
Да-да.. Я сначала провёл запись книги продаж, а затем поставил галку на 76.Н в сч.фак... Сорри. Тады ой. Уберайте 2% в договоре и корректируйте курс руками.
Так и делали полгода и с продажами проблем не было- были проблемы с суммовыми разницами он (комп) их криво считал. и в выписках когда правила руками курс всегда в валюте пара центов зависала.
Ха, вот дейстыительно песня с НДС по отгрузке при оплате в рублях обязательств выраженных в валюте.
Но там по-любому алгоритм нешуточный получается.
В типовой бух-ии нормально прокатывает, если НДС по оплате. В ПУБ напортачили весьма и весьма
