1С Бухгалтерия 8,3 - неправильно засчитывается в расходы ЕНП

Здравствуйте. ЗП и взносы считается в отдельной программе, данные ежемесячно переносятся в 1С Бухгалтерия ( в общем, без разбивки по сотрудникам). За 1 квартал все было правильно ( анализ УСН, ОСВ, все совпало).
За 2 квартал: перепроводились все документы несколько раз, все уведомления проведены , оплаты в срок уплачены. По страх.взносам за март сделана операция по ЕНС, т.к. уведомление не подается. Сделано закрытие всех месяцев. Почему-то по Анализу состояния налог.учета по УСН за 1 пг. в НДФЛ принято к расходам больше, чем нужно на 15413,99. Такой суммы вообще нет ни в каких документах! А в расходы для УСН по страховым принято меньше , чем нужно на 146305,14. Опять же-нет таких цифр нигде. С ОСВ -не совпадает ни обороты, ни остатки. Как и почему это происходит, где искать?

У все правильно работает "Закрытие месяца" в части зачета аванса по ЕНС? Почему в бухучете - одни цифры, а в КУДИР- совершенно другие?

У вас не идут в зачет страховые взносы за июнь.

Цитата:

---

Сообщение от gorchiha

У вас не идут в зачет страховые взносы за июнь.

---

Нет, в каждом месяце 2 квартала неправильно засчитываются в расходы и НДФЛ, и страх.взносы, причем кусками, ничему не соответствующими. Хотя и уведомления и оплаты ( полные в срок ) проведены, и должны также засчитываться закрытием месяца.

У меня ООО на УСН доходы. Казалось бы, что может быть проще. Страховые взносы уплачены, уведомления сданы. За март, июнь операции по страховым взносам на ЕНС сделаны.
1С в уменьшение налога УСН берет какие-то непонятные суммы, не имеющие ничего общего с уплаченными страховыми взносами.
В результате сосчитала налог в excel. Как буду формирровать декларацию по УСН за год - хз.
Спасибо 1с.

Цитата:

---

Сообщение от АстА

У меня ООО на УСН доходы. Казалось бы, что может быть проще. Страховые взносы уплачены, уведомления сданы. За март, июнь операции по страховым взносам на ЕНС сделаны.
1С в уменьшение налога УСН берет какие-то непонятные суммы, не имеющие ничего общего с уплаченными страховыми взносами.
В результате сосчитала налог в excel. Как буду формирровать декларацию по УСН за год - хз.

---

Все аналогично!

Цитата:

---

Сообщение от АстА

Спасибо 1с.

---

Присоединяюсь. Все лето не столько работы, сколько развлекухи с 1С :dash2:

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Здравствуйте. ЗП и взносы считается в отдельной программе, данные ежемесячно переносятся в 1С Бухгалтерия ( в общем, без разбивки по сотрудникам). За 1 квартал все было правильно ( анализ УСН, ОСВ, все совпало).
За 2 квартал: перепроводились все документы несколько раз, все уведомления проведены , оплаты в срок уплачены. По страх.взносам за март сделана операция по ЕНС, т.к. уведомление не подается. Сделано закрытие всех месяцев. Почему-то по Анализу состояния налог.учета по УСН за 1 пг. в НДФЛ принято к расходам больше, чем нужно на 15413,99. Такой суммы вообще нет ни в каких документах! А в расходы для УСН по страховым принято меньше , чем нужно на 146305,14. Опять же-нет таких цифр нигде. С ОСВ -не совпадает ни обороты, ни остатки. Как и почему это происходит, где искать?

---

Это я. Продолжаю описывать свою ситуацию. Поставили все обновления и исправления1С. Перепровела всю базу за 2 квартал. Ситуация изменилась- стала еще хуже, если смотреть по итогу учтенных в расходы по УСН. Страховые и НДФЛ не учитываются верно в расходы, а ведь есть и уведомления и оплаты, что еще нужно. Откуда программа1С цифры берет? вообще непонятно, ничто ничему не соответствует. Как будто пьяный программист код писал, зла не хватает

В марте обновили до 3.0.133 и в апреле все сформировали верно, и в КУДИР, и в б/у. Все расходы ЕНП учлись верно. Сейчас все обновления полностью,а ситуация- аховая . В апреле в закрытии месяца опять в справке расчете и расшифровке ЕНС учитываются налоги 1квартала! которые уже были учтены тогда. Это как так?

Вот такая картинка за апрель. За 1 квартал было все оплачено в сроки и верно в расходах КУДИР. Почему сейчас опять подхватывает документы 1 квартала то с + то с -. ? И неполностью засчитывается в УСН?
В 1 квартале - дивиденды и НДФЛ с дивидендов, все это проводилось простой операцией без регистров для УСН, только для б/у. Почему сейчас этот НДФЛ стал засчитываться в расходы КУДИР?

Дата Документ "Аванс
на начало" Поступило Зачтено "Аванс
на конец"
Налог Срок уплаты
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 345*074,31 345*074,31
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.01.2023 16*860,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.02.2023 80*584,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.03.2023 56*608,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.04.2023 36*202,83
Налог при УСН (доходы минус расходы) 28.04.2023 96*217,98
Страховые взносы по единому тарифу 28.04.2023 58*601,50
Итого 345*074,31 345*074,31


Расшифровка расчетов налогов по ЕНС за Апрель 2023 г.
Налог Срок уплаты "К оплате
на начало" Начислено Зачтено "К оплате
на конец"
Дата Документ
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.01.2023 16*860,00 -16*860,00
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 16*860,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.02.2023 80*584,00 -80*584,00
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 80*584,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.03.2023 56*608,00 -56*608,00
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 56*608,00
НДФЛ исчисленный налоговым агентом 28.04.2023 65*399,00 36*202,83 29*196,17
24.04.2023 Уведомление об исчисленных суммах налогов №4 от 24.04.2023 65*399,00
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 36*202,83
Налог при УСН (доходы минус расходы) 28.04.2023 173*814,00 96*217,98 77*596,02
24.04.2023 Уведомление об исчисленных суммах налогов №4 от 24.04.2023 173*814,00
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 96*217,98
Страховые взносы по единому тарифу 28.04.2023 105*861,31 58*601,50 47*259,81
25.04.2023 Операция по единому налоговому счету №1 от 25.04.2023 105*861,31
28.04.2023 Списание с расчетного счета №1 от 27.04.2023 58*601,50
Итого 345*074,31 345*074,31

релиз 140? Там как раз появились расшифровки.
Надо теперь после резервной копии распровести все регламентные операции Зачёт аванса ЕСН с начала года и последовательно заново сделать.