Вид для печати
Здравствуйте! Помогите пожалуйста со строкой 110 за 9 мес. ЗП за какие месяца туда входит? ГПХ у нас нет. Как себя проверить, на какие даты вывести ОСВ по сч.70? У нас ЗП 10-го, аванс 25-го. За декабрь 2022 ЗП выплачивали в январе 2023, значит она должна войти в строку 110, а ЗП за сентябрь 2023 в октябре 2023. Т.е ОСВ по сч. 70 с 31.12.22-24.09.2023 вывожу и сумма должна совпасть со строкой 110 расчета 6-НДФЛ?
ни на какие даты ОСВ не подойдет, налоговый учет НДФЛ напрочь оторван от бух.учета заработной платы.Цитата:
Сообщение от Аноним
Если хочется что-то с чем-то сверять - или специальные отчеты в вашей программе, или табличку в экселе делайте.
Если у вас нет авансов, то да, совпадет.Цитата:
Сообщение от Аноним
Авансы по ЗП 25 числа. Конкретно 25 сентября выплачивали за сентябрь и эта сумма должна войти в строку 110. А окончательный расчет за сентябрь будет 10 октября и он уже не должен войти в строку 110, как я понимаю. Как же раньше легко было: вывел ОСВ за 9 мес. и сумма по К 70 должна совпасть со срокой 110. Сейчас жуть какая-то.Цитата:
Сообщение от Oksana_Sutormina
а сейчас ещё проще: никакую ОСВ вообще выводить не нужно! Она вообще никак не используется!Цитата:
Сообщение от Аноним
Посмотрел сколько дохода было выплачено, сколько налога удержано - отчёт готов
Одна бяда: периоды с лунным месяцем.
Я так до сих пор и не могу выучить: толи по 22-е число, толи по 23-е. Каждый месяц приходится в подсказку заглядывать :mocking:
думала у меня одной бяда:wow:Цитата:
Сообщение от Arhimed0
И еще хуже - ЗУП в 110 строку 6НДФЛ включает сентябрьские суточные сверхнорматива, а также натуральные доходы - зарплата выплачена 5 октября - по моему мнению не должны входить.. но если ставить дату получения дохода в октябре - не берет в начисление взносов(((
tv06, всё правильно, натуральный доход идёт по дате начисления в строки 110 и 140
Статья 223. Дата фактического получения дохода
1. В целях настоящей главы, если иное не предусмотрено пунктами 2 - 6 настоящей статьи, дата фактического получения дохода определяется как день:
2) передачи доходов в натуральной форме - при получении доходов в натуральной форме;
6) последний день месяца, в котором утвержден авансовый отчет после возвращения работника из командировки;
Правильно прога считает.Цитата:
Сообщение от tv06
Это для неоговоренных в пунктах 2-6 доходов определяется по выплате
а в этих пунктах - свои порядки, приближенные к уже начавшем забываться методу определения по начислению
Если у Вас ЗУП то есть один очень хороший отчет налоги-отчеты по налогам-анализ НДФЛ по документам-основаниям.Цитата:
Сообщение от Аноним
Вроде и в бух. видела. Для меня это спасательный круг.
Тут легко запомнить: поскольку в НУ по НДФЛ теперь всё, культурно выражаясь, наоборот, то и даты тут "наоборотные" - сначала большее число, потом меньшее - с 23 начинаем, 22 заканчиваем.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Ну а шо вы хочете от этих оборотней-законотварЬцев? Скажите спасибо, что не 29,5 суток сделали в соответствии с лунными фазами.Цитата:
Сообщение от Arhimed0
Великое дело - Эксель. Скоро снова в нём будем весь учёт вести, ибо никому скоро нафиг не будет нужен БУ кроме как баланс сдавать раз в год. Ну разве что дивиденды считать... Но лично мне за 20 лет бухгалтерской карьеры так и не довелось этим заниматься.Цитата:
Сообщение от ZZZhanna
вроде раньше выводила ОСВ по 70 сч. и сходилось. Наверно период с 31.12.22 по 24.09.23 надо брать.Цитата:
Сообщение от Крысавица
У меня теперь спрашивают, что за бардак в оборотке по 68.01. Что там за сальдо такое странное и когда оно будет нормальным?
Я правильно понимаю, что никогда оно теперь не будет нормальным?
Королева, а что там странного? Всё же как и раньше. В конце месяца начисления, по своим датам уплаты.
Ну как же, как раньше?Цитата:
Сообщение от Генук
Раньше перечислениями закрывался удержанный, всегда был 0 в какие-то моменты. А теперь вечное сальдо непонятное
Королева, откуда удержанный? Всю жизнь делали проводку концом месяца 70-68, и сейчас также. Или Вы по-другому теперь отражаете НДФЛ в БУ?
У вас бывает в 2023 сальдо 0 по 68.01?Цитата:
Сообщение от Генук
Королева, глянул простую фирму - каждый месяц сальдо нулевое, если ставить дату окончания анализа счёта за день до конца месяца (когда новое начисление ещё не легло)
там есть отпуска, больничные?Цитата:
Сообщение от Генук
Королева, отпуска есть, БЛ нет... да, данные в Бухию из ЗУПа переносятся раз в месяц )
Если были отпуска и больничные до 22 числа, разве сальдо может быть нулевым?
Королева, значит, фирма слишком простая )
Ещё раз глянул - всё платят вместе с зарплатой )
а как это можно обойти? Чтобы 140 и 160 совпадали?Цитата:
Сообщение от Генук
у меня - да.Цитата:
Сообщение от Королева
я уплачиваю НДФЛа столько, сколько его удерживается по данным бухгалтерского учёта.
то есть хвостик зарплаты за вторую половину месяца уже уплачен до окончания текущего месяца. На ЕНП будет как бы переплата
вы дважды платите? до 28 и до 30(31) ?Цитата:
Сообщение от Arhimed0
стараюсь один раз. В общем-то, я до 28-го числа, в 95% случаях, уже знаю сколько будет начислено зарплаты и налогов с неё. Ну, вот эту сумму и уплачиваю 28-го.Цитата:
Сообщение от Королева
Бывало 2-3 раза, что что-то уточнялось за оставшиеся три дня - доплачивал отдельной платёжкой.
Что-то мне так показалось проще.
Кароче при уплате я смотрю в данные бухгалтерского учёта.
И НДФЛ улпачиваю по сведениям из бухгалтерского. И сальдо в балансе по 68-НДФЛ почти во всех месяцах действительно 0,00.
единичные случаи бывали, что не 0,00, но это в тех случаях когда что-то в начислении зарплаты всё же чуть позже изменилось.
6НДФЛ годовой - это просто шедевр- ни с чем сверить нельзя - в 2НДФл по сотрудникам доход -часть з пл предыдущего месяца складывается с авансом следующего , не поняла пока, куда идут суточные сверхнормы в мес начисления или в месяц выплаты зарплаты и удержания НДФЛ., натуральные доходы - тоже - как отследить?
по каждому сотруднику пересчитать все по ведомостям? - просто жесть... если учесть , что 1С иногда тупит и не "видит" ...
у меня все натур.доходы и суточные сверхнорм становятся, как исчисленный и неудержанный НДФЛ. Платим ЗП за декабрь 10 января, попадут в 2024 (Цитата:
Сообщение от tv06
