начисление налогов на ЕНС при закрытии месяца

Добрый день.
Знаю, что теперь уведомление по исчисленным налогам проводок не делает и есть операция при закрытии месяца "начисление налогов на единый налоговый счет". Закрываю декабрь 2023, программа делает проводки:
Д 68.02 К 68.90 НДС верно
Д 68.04 К 68.90 Налог на прибыль верно
Д 69.01 К 68.90 Что это???
Д 69.09 К 68.90 страховые взносы, верно

На 31.12.23 счет 68.90 обнулился, но что это за проводка на 69.01? Больничных не было.
Программа 1С БП редакция 3.0 (3.0.147.30)
Спасибо всем откликнувшимся!

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Д 69.01 К 68.90 Что это???

---

А было у вас какое-то сальдо на 69.01?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

А было у вас какое-то сальдо на 69.01?

---

Внутри счета на начало периода "разъехалось", есть сальдо по Д и К, но в итоге на конец периода ноль. Как сделать взаимозачет, что-то не соображу

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Как сделать взаимозачет, что-то не соображу

---

Операцией вручную

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Операцией вручную

---

Проблема в том, что там по К- Налог (взносы): начислено / уплачено, а по Д Расходы по страхованию (до 2017 г.) и вручную эти Расходы не выбрать

Да, было такое, удалось победить только за счет того, что проводки по больничному в те стародавние времена делала ручной операцией. Скопировала старую операцию, тогда 1с "помнит" спрятанные субконто.
Но может, кто-то знает, как это по другому победить
А в операции, которую 1с автоматом сформировала, удалите эту запись через ручную корректировку регламентной операции. У вас же только Д 69.01 К 68.90 получился, а Д 68.90 К 69.01 нет?

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Да, было такое, удалось победить только за счет того, что проводки по больничному в те стародавние времена делала ручной операцией. Скопировала старую операцию, тогда 1с "помнит" спрятанные субконто.
Но может, кто-то знает, как это по другому победить
А в операции, которую 1с автоматом сформировала, удалите эту запись через ручную корректировку регламентной операции. У вас же только Д 69.01 К 68.90 получился, а Д 68.90 К 69.01 нет?

---

Январь, спасибо большое! Разобралась, удалось сделать.

Здравствуйте. У меня программа при закрытии декабря 2023 года сделала начисление налогов на ЕНС. НДС начислила тремя суммами по трем срокам уплаты. А налог на прибыль начислила датой 28.03.24 двумя суммами: в ФБ и бюджет субъекта. Но суммы какие то кривые. Какие там суммы должны стоять? по данным годовой декларации? Подскажите, уже голова кругом от этого...

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Здравствуйте. У меня программа при закрытии декабря 2023 года сделала начисление налогов на ЕНС. НДС начислила тремя суммами по трем срокам уплаты. А налог на прибыль начислила датой 28.03.24 двумя суммами: в ФБ и бюджет субъекта. Но суммы какие то кривые. Какие там суммы должны стоять? по данным годовой декларации? Подскажите, уже голова кругом от этого...

---

Так и должно быть- НДС по 3-м срокам, налог на прибыль двумя суммами. Суммы кривые, может не до конца декларацию заполнили? Имею ввиду начисленные авансы (строки 210-240). А счет 68.90 на 31.12.23 обнулился?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

Какие там суммы должны стоять? по данным годовой декларации?

---

Да
Но вот сходятся ли суммы у нас по бухучету с декларацией -это вам виднее. Если не сходятся, то разбирайтесь. Проводки на основании бухучета

Цитата:

---

Сообщение от Аноним другой

Так и должно быть- НДС по 3-м срокам, налог на прибыль двумя суммами. Суммы кривые, может не до конца декларацию заполнили? Имею ввиду начисленные авансы (строки 210-240). А счет 68.90 на 31.12.23 обнулился?

---

а он должен обнулиться? я думала там должно быть сальдо по ЕНС

Цитата:

---

Сообщение от Январь

Да
Но вот сходятся ли суммы у нас по бухучету с декларацией -это вам виднее. Если не сходятся, то разбирайтесь. Проводки на основании бухучета

---

А как же тогда должны в программе начислиться авансы на январь,февраль, март по прибыли?

Цитата:

---

Сообщение от Аноним

А как же тогда должны в программе начислиться авансы на январь,февраль, март по прибыли?

---

С моей точки зрения они не должны вообще начисляться, только уплачиваться

Цитата:

---

Сообщение от Январь

С моей точки зрения они не должны вообще начисляться, только уплачиваться

---

Правда? Извините, я не очень опытный бухгалтер... То есть в программе вообще не начислять ежемесячные авансы.? Получается, отражать только результат по декларации за 1 кв, полугодие и тд.?

Вы когда поставщику аванс платите, его как-то начисляете? И эти ежемесячные платежи просто авансы.