Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!

Помогите пожалуйста!!!!!!!!!!
Ситуация следующая: фирма "В" оказывает посреднические услуги при перевозках. Выставлен счет фирме "С" (заказчику). Услуги заказчиком оплачены. Но фирма "В" сама перевозчиком не является, а выступает посредником между фирмой-заказчиком и фирмой "А" (перевозчиком), хотя все расчеты с "С" (заказчиком) ведет от своего лица.
Подскажите, как это все отразить в 1С: Бухгалтерия 7.7? Или хотя бы какие проводки должны быть составлены? Заранее спасибо.

Вот, кажется что-то нашла, первый случай это как раз Ваш, прочтите.

Договоры с транспортными фирмами может заключать как продавец, так и покупатель. Если договор заключен покупателем, который доставляет товар за свой счет, у продавца не возникает ни доходов, ни расходов, связанных с поставкой. Он только должен отгрузить готовую продукцию перевозчику.
Однако нередко производственные фирмы сами заключают договоры об организации перевозок со специализированными транспортными компаниями. Обязанность продавца по организации доставки может быть закреплена как в самом договоре купли-продажи, так и в отдельном соглашении, подписываемом продавцом и покупателем.
Стоимость транспортных услуг продавец удерживает с покупателя. Получается, что продавец фактически действует в качестве посредника. Поэтому продавец должен показать в бухгалтерском учете еще и выручку от посреднической деятельности. В ее состав включают доход, полученнный от покупателя за доставку товара, за минусом стоимости транспортной услуги. Это следует из п.3 Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации" (ПБУ 9/99).
Чтобы возместить транспортные расходы, промышленное предприятие должно предоставить покупателю так называемый отчет продавца. Форма такого отчета законодательно не установлена, поэтому продавец составляет его в произвольной форме. Вместе с тем, поскольку отчет является первичным документом, в нем должны быть указаны реквизиты, которые перечислены в п.2 ст.9 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете".
К отчету продавцу следует приложить документы, подтверждающие транспортные расходы (договор с третьими лицами об оказании транспортных услуг, акт об исполнении договора, счет-фактуру, копию платежного поручения о фактическом перечислении денежных средств и другие документы).
Отдельно следует сказать об особенностях заполнения счета-фактуры. Продавец должен выставить счет-фактуру на стоимость товара и на сумму транспортных расходов. При этом сумму транспортных расходов нужно показать в счете-фактуре отдельной строкой. Заполняя книгу продаж, бухгалтеру следует зарегистрировать такой счет-фактуру только на стоимость реализованного товара и посреднического вознаграждения за доставку товара.
Что касается счета-фактуры, полученного продавцом от перевозчика за услугу по доставке товаров, то регистрировать его в книге покупок не надо - продавец подшивает его в журнал учета полученных счетов-фактур.

Пример 4. ЗАО "Комплекс" продало товары собственного производства на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.). Их себестоимость равна 50 000 руб.
"Комплекс" также оплачивает транспортные расходы в размере 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.). А покупатель возмещает ЗАО "Комплекс" транспортные расходы в сумме 3000 руб.
Бухгалтер ЗАО "Комплекс" отразил данную хозяйственную операцию следующим образом:
Дебет 62 Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 118 000 руб. - признана выручка от продажи продукции;
Дебет 90 субсчет "Налог на добавленную стоимость" Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС с выручки от продажи товаров;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость продаж" Кредит 43
- 50 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции;
Дебет 62 Кредит 76
- 2360 руб. - оказаны услуги транспортной организацией;
Дебет 76 Кредит 51
- 2360 руб. - оплачена транспортной организации доставка товара покупателю;
Дебет 62 Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 640 руб. (3000 - 2360) - отражена выручка от реализации посреднических услуг по организации перевозки;
Дебет 90 субсчет "Налог на добавленную стоимость" Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 97,63 руб. (640 руб. : 118% x 18%) - начислен НДС на стоимость посреднических услуг по организации перевозки;
Дебет 51 Кредит 62
- 121 000 руб. (118 000 + 3000) - получены деньги от покупателя;
Дебет 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж" Кредит 99
- 50 542,37 руб. (118 000 - 18 000 - 50 000 + 640 - 97,63) - определена прибыль.

Теперь предположим, что продавец включает стоимость доставки в цену товара. В таком случае это всего лишь одна из составляющих выручки от реализации товаров. А все, что продавец уплачивает перевозчику за его услуги, - расход, связанный с продажей товаров (разумеется, за вычетом "входного" НДС, который принимают к вычету).
Поэтому в бухучете стоимость такой доставки нужно показать по дебету счета 44 "Расходы на продажу". Что касается налогового учета, то в нем стоимость доставки необходимо включить в состав материальных расходов (пп.6 п.1 ст.254 Налогового кодекса РФ).

Пример 5. ЗАО "Каскад" реализовало продукцию собственного производства на сумму 118 000 руб. (в том числе НДС - 18 000 руб.), себестоимость товара - 65 000 руб.
ЗАО "Каскад" оплатило транспортные расходы в размере 2360 руб. (в том числе НДС - 360 руб.).
При этом покупатель не возмещает ЗАО "Каскад" транспортные расходы, которые включены в цену товара.
Данные операции в бухгалтерском учете продавца отражаются следующим образом:
Дебет 62 Кредит 90 субсчет "Выручка"
- 118 000 руб. - признана выручка от продажи продукции;
Дебет 90 субсчет "Налог на добавленную стоимость" Кредит 68 субсчет "Расчеты по НДС"
- 18 000 руб. - начислен НДС с выручки от продажи товаров;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость продаж" Кредит 43
- 65 000 руб. - списана себестоимость готовой продукции;
Дебет 44 Кредит 60
- 2000 руб. - отражена стоимость транспортных услуг;
Дебет 19 Кредит 60
- 360 руб. - выделен НДС;
Дебет 60 Кредит 51
- 2360 руб. - оплачены транспортные услуги;
Дебет 68 субсчет "Расчеты по НДС" Кредит 19
- 360 руб. - принят к вычету НДС по транспортным услугам;
Дебет 90 субсчет "Себестоимость продаж" Кредит 44
- 2000 руб. - списаны расходы на продажу;
Дебет 90 субсчет "Прибыль/убыток от продаж" Кредит 99
- 33 000 руб. (118 000 - 18 000 - 65 000 - 2000) - определена прибыль.
В налоговом учете бухгалтер ЗАО "Каскад" стоимость транспортных услуг (2000 руб.) включил в состав материальных расходов.

Спасибо, попробую разобраться