Декларацией по УСН меняем суммы налога, начисленные уведомлениями

Коллеги, ситуация: налог УСНО в 2023 начислялся уведомлениями; однако в декларации суммы немного не сходятся с уведомлениями.
Как правильно скорректировать это в учете? Для себя вижу, что логично было бы сторнировать все три уведомления прошлого и сделать новые начисления на верные суммы.
Однако уведомления больше не формируют проводки. Если сделать документ "Корректировка ЕНС" просто на сумму, на которую теперь не сходятся уведомления и декларация, то учет сойдется.
Но какой датой делать этот документ? Датой декларации?

Цитата:

---

Сообщение от С'НВ

Коллеги, ситуация: налог УСНО в 2023 начислялся уведомлениями; однако в декларации суммы немного не сходятся с уведомлениями.
Как правильно скорректировать это в учете? Для себя вижу, что логично было бы сторнировать все три уведомления прошлого и сделать новые начисления на верные суммы.
Однако уведомления больше не формируют проводки. Если сделать документ "Корректировка ЕНС" просто на сумму, на которую теперь не сходятся уведомления и декларация, то учет сойдется.
Но какой датой делать этот документ? Датой декларации?

---

Очень интересно. А разве декларация не перепишет суммы взамен начисленных по уведомлениям?

И у нас естественно тоже. Авансы в течении года считали на глазок, показывали в уведомлениях больше чем надо, сейчас декларация получилась гораздо точнее. Как отреагирует на это налоговая не вполне понятно.

22.03.24 подана декларация УСН. Этой датой сторно все начисления по уведомлениям, начислено все по декларации. Итоговый платеж по НД зарезервирован на 28.03.24