ХЕлп!! расскажите кратко алгоритм заполнения книги покупок-продаж

на практике делала это сто лет назад и точно не помню((

НДС - по оплате
срочно нужно:
Книга продаж - чтоделаем?

1. выставила сч-ф на авансы
2. выставила сч-ф на отгрузку
3. сделала запись в книгу продаж с "минусом" на авансы
4. дальше что??????


книга покупок - когда вводила в 1С акты и накладыне от поставщиков - они автоматически формировали входные сч-ф

что делаю дальше?

(мне просто нужно алгоритм, "пошаговые действия")

например - распечатать счет такой-то, проверить там-то

гранд мерси :) заранее

При отгрузке делаете запись книги покупки на сч. - ф. на аванс.
"минусовая" запись книги продаж делается на возврат аванса.

Книга продаж по оплате
1.Установить константу "НДС по оплате"
2.Выставление счет-фактур на отгрузку
3.Счет-фактуры на авансы
4.Выпискаи банка и касса (оплата покупателями) (Сверить 62.1 и 62.2 - зачеты между собой в случае авансов)
5.Контрагенты - договора - Обязательна галка "Использовать для автоматического заполнения книги продаж"
6.Регламентные документы- Книга продаж - Заполнить.
7. Сверка 62.1 и 76.Н.1. (не оплачено - ндс не начислено).
8. Сверка 62.2 и 76Ав - (не отгружено, ндс с авансов начислен)
Книга покупок
1.Ввод услуг полученых, товаров, материалов с автоматическим заполнением счетов фактур
2. выписки банков, касса (оплата поставщикам). Сверка 60.1 и 60.2
3. Книга-покупок "Заполнить"
4. Сверка 60.1 и 19 + 62.2 и 76АВ (зачет аванса = ндс к вычету по ранее начисленному с авансов). Если сальдо 62.2 значит д.б. сальдо на 76.АВ
Сверки по счетам равны при условии что вся деятельность облагается ндс по одной ставке.
Вычет по ранее начисленному НДС по авансам отображается теперь в книге покупок. :yes:
Удачи

я не могу использовать галочку "Использовать для автоматического заполнения книги продаж"
(прошлый бухгалтер и т.д. - в общем машина сама правильно не делает)

поэтому надо сделать ВРУЧНУЮ

правильно ли я поняла:
- после выставления сч-ф на аванс я должна сделать "ввести на основании" и сделать запись в книгу продаж
- после выставления сч-ф на оказание тех услуг, по кот. я получила аванс я делаю запись в книгу покупок? (т.е. сумма без минуса)


я такие вопросы задаю, потому что когда проверяю записи предыдущ бухгалтера оказывается:
что на основании сч-ф на аванс записи в книгу продаж похоже не делались (машина в структуре подчиненности ничего не дает)
а потом почему-то запись в книге продаж с минусом была на эту же сч-ф

Вопрос: может быть запись в книгу продаж на сч-ф на аванс не показывается в структуре подчиненности т.к. она автоматически попадает в книгу продаж? а "с минусом" надо вручную - вот она и показывает?

Счет-фактура на авнас попадает автоматически в книгу продаж. А по зачету аванса в книгу продаж теперь не вносится с минусом. Счет-фактура на аванс при зачете аванса должна попадать в книгу покупок (НДС к вычету по ранее начисленному ндс с авансов) отображается в книге покупок.
Соответственно необходимо вводить через ввод на основании счет-фактуры на аванс "Запись в книгу покупок"

для заполнения Декларации вручную я правильно сделаю если:
1.распечатаю сч.90.1 (у нас все по ставку 18%) - это пойдет в стр.020 раздела 2.1.
2. в стр. 050 пойдут сч/ф с авансов (т.е. сч. 76АВ)
3. что пойдет в стр. 260 и 280 яч тогда понять не могу

tta - спасибо Вам за помощь - с кингами покупок и продаж все получилось.
какой алгоритм Вы применяете для заполнения Декларации?
что распечатать чтобы быстро заполнить?
(у меня машина делает неверно)

з.ы. инструкцию по заполнению я читаю, конечно,
но она не сильно помогает понять Техническое исполнение непосредственно

Цитата:

---

1.распечатаю сч.90.1 (у нас все по ставку 18%) - это пойдет в стр.020 раздела 2.1.

---

Этот алгоритм для НДС по отгрузке т.е. все что отгрузили то и начилили, а у Вас же вроде НДС по оплате? тогда Вам надо в строку 020 ставить отгруженно и оплачено т.е. Д76Н.1 К68.2?
НДС с авансов начисленных = строка 260
стр. 280 переносится из 260.
А строка 50 - это когда НДС по расчетной ставке начисляется (например с рыночной цены ....ну когда выплатили з/пл натуральным способом) Если у Вас стандартная ситуация (ндс только с реализации) стр. 50 не заполняется.

Цитата:

---

НДС - по оплате
срочно нужно:
Книга продаж - чтоделаем?

---

В первом посте вы указали что НДС по оплате?

В моем случае все просто НДС по отгрузки. Формирую Книги Сначала делаю сверки счетов. Затем из анализа 68.2 ставлю:
1. Д90.3К68.2 = строка 20
2. Д76АВК68.2 = 260 и 280 строки
Это все равно книге продаж
3. Д68.2К19 = строки 310-332
4. Д68К76АВ = строка 340.
Это все равно книги покупок. :yes:

При ндс по оплате первая проводка заменяется на Д76.Н К68.2 (отгружено и оплачено).
Удачи. :yes:

,

Хэлп,товарищи! кто может дословно сказать что пишется в книге покупок при зачёте НДС с аванса (НДС "по отгрузке") в графах 2, 3, 5, 7, 8а и 8б? 1С-ка формирует сама, но так чудно, что я сомневаюсь в правильности записей...

в гр.2 - номер, дата с/ф на аванс и словами"зачет НДС с аванса"
в гр.3 - дата выставления этой с/ф
в гр.4 - дата принятия к вычету=дате отгрузке по этому авансу
в гр.5 - название вашей фирмы
в гр. 7 - сумма аванса=сумме отргузки с НДС
в гр. 8а - -----------
в гр. 8б - сумма НДС