Вычет НДС по предоплате у поставщика

Здравствуйте!
Мы поставщики. В 4 квартале 23г был перечислен нам аванс в размере 100 000руб в т.ч. ндс 16666,66. Была выдана сф на аванс на эту сумму. В 1 кв 24 г делаем частично отгрузку на сумму 50 000 руб в т.ч. НДС 8 333,33. Соответсвенно в книге покупок мы долдны отразить вычет на ранее выданный аванс. Программа сформировала восстановление НДС на сумму отгрузки, т.е. на 8333,33 руб.(ндс), а вот графе 170 (стоимость покупок по сф..) сформировала общую сумму, т.е. 100 000 руб. Пришло требование о несоответствия данных между разделами 8 и 9. Нужно было в книге покупок указывать общую сумму и сумму ндс, на которую был отгружен товар? НДС сформирован был верно и в книге покупок и в книге продаж одинаковый, а вот общая сумма была указана, как ранее выданный аванс. Нужно будет корректировку делать? или достаточно пояснений? Спасибо

100 000 это у Вас суть реквизит счета-фактуры выданного, т.е. счет-фактура выдан Вами на аванс на сумму 100 000. ошибки нет.