прошу совета как отразить расходы

НКО оплатила средства поставщику. Расходы в рамках уставной деятельности.
Договор с поставщиком есть. Сумма в нем указана.
Закрывающие документы поставщик не дает. Просто не можем добиться. Понятно, что со стороны кажется, что как так. Но вот так. Крупная компания, триста раз запрашивали. У руководства там какие-то сложные отношения, в общем добиться не можем.
Это за 2023 год. Закрывающие так и не прислали и пора уже сдавать уточненный баланс.
Подскажите пожалуйста, как лучше поступить. Если расходы не отражать, то получается остаток по неиспользованным целевым, а там большая сумма, вопрос возникнет, куда дели, если на счету нет денег
Отразить как расходы - так актов закрывающих нет.

Что делать?

А что оплачивали-то?

Цитата:

---

Сообщение от Над.К

А что оплачивали-то?

---

Услуги.

Обычно в договорах есть пункт типа - если акты не подписаны в такой-то срок и не представлены письменные мотивированные возражения, то услуги считаются оказанными надлежащим образом в одностороннем порядке. У вас такого нет?

Цитата:

---

Сообщение от AviaNavigator

Обычно в договорах есть пункт типа - если акты не подписаны в такой-то срок и не представлены письменные мотивированные возражения, то услуги считаются оказанными надлежащим образом в одностороннем порядке. У вас такого нет?

---

Нет. Но даже если бы и было, как отражать использование целевых? Оплачивали разными суммами, оплата одна сумма, а акт может быть другая. Если актов нет, непонятно какую сумму закрывать. Только по оплатам, но это не совсем верно будет.

У вас есть какое-то подтверждение оказанных услуг? О каких вообще услугах идет речь?

Цитата:

---

Сообщение от Katerina.

Но даже если бы и было, как отражать использование целевых?

---

Если бы, да кабы...
В любом случае, составить односторонний акт и его использовать.