Не отраженная выручка прошлых лет выявленная в след периоде

в 23 году выяснилось что мы не доначислили выручку по одному договору. А контрагент начислил и у нас с ним не шли акты сверки. Я в начале прошлого года сделала доначисление, Дт.62 Кт 84 20 000 и Дт.99 Кт 68.90 4000. Даже не помню почему так, нашла на форумах где-то..
Да в 23 ф2 и баланс и отчет об изменении капитала ругались, что проверка не идет на эти суммы, 20 и 4 тыс. Но сейчас закрываю 24 год а контроль все равно продолжает ссылаться на эти 4 и 20 тысяч..
Показатель Нераспределенная прибыль на 31 декабря предыдущего года стр. 3200 гр. 5 должен быть равен: стр. 3100 + стр. 3210 – стр. 3220 + стр. 3230 + стр. 3240 по гр. 5(7438 ≠ 7418)
Чистая прибыль (убыток) за отчетный период (стр.2400) должна быть равна показателю Чистая прибыль (стр.3311) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Отчета об изменениях капитала, если стр.2400 больше нуля(1221 ≠ 1224)
Подробнее
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год (стр.2400) должна быть равна показателю Чистая прибыль (стр.3211) по графе Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) Отчета об изменениях капитала, если стр.2400 больше нуля(1773 ≠ 1769).
Что мне с этим делать сейчас? в 25 году, я так понимаю, нестыковка за прошлый год в 20 тысяч уйдет, а 4 так и продолжить висеть?