Упрощенка, доходы 6 % платим с выручки по кассовому методу.
У нас есть агентский договор. Агент перечисляет деньги за вычетом вознаграждения в следующем месяце.
Вопрос: что считать выручкой и какой датой?
Согласно НК, датой поступления денег принципалу считается дата поступления денег на счет агента. Причем выручкой считается вся сумма.
Но нам деньги поступают только в следующем месяце, причем за вычетом вознаграждения?
:(
У нас есть агентский договор Как-то из этого не совсем ясно: Вы - агент или принципал?
Что то вы запутали совсем.Нас тоже аг.договор,мы агенты, и нам платит принципал.
Ой, извините. Мы принципал.
odri, выручкой принципала будет считаться вся сумма (включая вознаграждение агенту).
А по поводу дат - сложный случай :) Вообще по дате, стоящей в отчете агента - но у вас же кассовый метод! Я бы, наверное, делала запись в КДиР датой поступления отчета агента, первичный док-т - он же.
А точно вся сумма?? Нам на счет ведь попадает только часть этой суммы... Хотя , наверное, да, вознаграждение является расходом и не уменьшает налоговую базу
Вот именно. А у вас УСНО-6%. Чтобы вас немного утешить, добавлю, что по действующему сейчас НК и УСНО-15% записать его в расходы могут с ооочень большим напрягом! :)Цитата:
Сообщение от odri
Спасибо Вам большое.. А вы не знаете, как можно заставить 1 С автоматически включать проводки по реализации в доходы?
Она сейчас настроена на то, чтобы включать в доходы приход по р/с и кассе, причем на дату поступления
odri, 1С-упрощенка? Не знаю, не пользовалась... :)
Ясно, побежала тогда в соседний форум :)
