проблема с субсчётом Н07.04.1
Помогите пожалуйста решить проблему
есть вообщем субсчёт Н07.04.1
косвенные расходы
и там есть суммы скажем крупные
и бухгалтер попросила их расшифровать
типа что и откуда за что
а вот насчёт этого у меня проблема никогда не встерчался с этим
тоесть там пишет что типа "Стоимость МПЗ"
и вообщем не понятно остальное
кто нибудььььь
помогите понять что откуда берётся, с каких счетов сюда что приходит, и как мне сделать эту расшифровку???
Спасибо огромное заранее!!!!
если будет не трудно продублируйте мне на ящик почтовый
indetify@mail.ru, а то на работе только почту могу смотреть :(
Всё всем удачи!!!
есть вообщем субсчёт Н07.04.1
Есть такая кнопочка налоговый учет-анализ состояния налогового учета там сравните бу и ну все должно сходиться за минус амортизации
НАПРИМЕР
Анализ показателей расходов
методом сопоставления данных бухгалтерского и налогового учета
за период с 1 Января 2005 г. по 30 Сентября 2005 г.
Наименование показателя Сумма, руб.
Прямые расходы на производство (кроме амортизации)
По данным бухгалтерского учета: 84560,23 84560,23
ОБ(20,69.1) ЕСН 2147,56 2147,56
ОБ(20,69.2.1) ЕСН 4026,68 4026,68
ОБ(20,69.2.2) ЕСН 6711,13 6711,13
ОБ(20,69.2.3) ЕСН 2684,45 2684,45
ОБ(20,69.3.1) ЕСН 536,89 536,89
ОБ(20,69.3.2) ЕСН 1342,23 1342,23
ОБ(20,70) Оплата труда 67111,29 67111,29
По данным налогового учета: 84560,23 84560,23
Общая величина прямых расходов (ДО Н01.05) 169893,91 169893,91
Минус амортизация имущества -85333,68 -85333,68
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Косвенные расходы (кроме амортизации)
По данным бухгалтерского учета: 453397,10 453397,10
ОБ(20,60.1) Аренда помещения 193465,21 193465,21
ОБ(20,10.6) Нормативная информация на диске 16000,00 16000,00
ОБ(20,69.11) НП иПЗ 201,33 201,33
ОБ(20,01.1) ОС до 10 тыс. руб. 14892,49 14892,49
ОБ(20,60.1) Поверка приборов 36020,00 36020,00
ОБ(20,60.1) Поверка приборов 35420,00 35420,00
ОБ(20,60.1) Поверка приборов 600,00 600,00
ОБ(20,60.1) Проведение инспекции 13220,34 13220,34
ОБ(20,60.1) услуги связи-междугород.перег. 8882,95 8882,95
ОБ(26,10.1) Материалы 20,00 20,00
ОБ(26,10.5) Материалы 7155,61 7155,61
ОБ(26,10.6) Материалы 2426,85 2426,85
ОБ(26,10.9) Материалы 7966,10 7966,10
ОБ(26,60.1) Аренда 8,4 кв.м- январь 4973,60 4973,60
ОБ(26,60.1) Аренда помещений за декабрь -29008,86 -29008,86
ОБ(26,60.1) Аренда помещений за март 30079,53 30079,53
ОБ(26,60.1) Аренда помещений за февраль 35090,50 35090,50
ОБ(26,60.1) Аренда помещений за январь 28204,71 28204,71
ОБ(26,60.1) Бухгалтерское сопровождение 20339,00 20339,00
ОБ(26,60.1) Нормативные документы 1350,00 1350,00
ОБ(26,60.1) Оказание услуг сторонней организацией 58366,74 58366,74
Налог на имущество (ОБ 91.2, 68.7) 3751,00 3751,00
По данным налогового учета: 453397,10 453397,10
Другие расходы, принимаемые для целей налогообложения 351944,71 351944,71
Косвенные расходы (ДО Н07.04.1) 351944,71 351944,71
Материальные расходы 97701,39 97701,39
Косвенные расходы (ДО Н07.04.1) 97701,39 97701,39
Налоги и сборы 3751,00 3751,00
Косвенные расходы (ДО Н07.04.1) 3751,00 3751,00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Стоимость реализованных покупных товаров
По данным бухгалтерского учета: 0,00 0,00
По данным налогового учета: 0,00 0,00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Стоимость реализованного прочего имущества
По данным бухгалтерского учета: 0,00 0,00
По данным налогового учета: 0,00 0,00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Расходы на реализацию и выбытие ОС
По данным бухгалтерского учета: 0,00 0,00
По данным налогового учета: 0,00 0,00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Расходы на реализацию и выбытие НМА
По данным бухгалтерского учета: 0,00 0,00
По данным налогового учета: 0,00 0,00
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
Внереализационные расходы (налоговый учет)
По данным бухгалтерского учета: 5023,45 5023,45
По данным налогового учета: 5023,45 5023,45
Разница между бухгалтерским и налоговым учетом: 0,00 0,00
