Вид для печати
У нашей фирмы с поставщиком заключет договор в у.е., оплата по договору в рублях(по курсу на день оплаты) суммовые разницы наша бухгалтерия не учитывала вообще в отличие от поставщика, теперь конечно же взаиморасчеты с поставщиком не идут, как эту ситуацию можно исправить?
По сверке доначислить.
Если оплата была авансом, у вас вообще не должно быть суммовых разниц.
А если они все-таки должны быть, то внести корректировочные записи текущим периодом
Производите сверку в валюте договора.
Доначислить по сверке только конечную сумму на которую не идут взаиморасчеты? или нужно показывать суммовые разницы по каждой оплате?
Курсовые разницы в сверке не участвуют. О чем вы тут базарите?
