Вид для печати
...совсем клинит.... :( построили здание, некоторые с\ф выставлены нам в уях. Сейчас НДС по этим с\ф нужно ставить к вычету. Я правильно мыслю, что пересчитывать у.е. в рубли нужно по курсу ОПРИХОДОВАНИЯ , Т.Е. НА ДАТУ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ? (у меня и прошлом, и в позапрошлом году счета в долл. и евро были получены)
Спасибо!!!!
если я не ошибаюсь, помоему счет-фактура и Акт должны быть выставлены в рублях по курсу ЦБ на день оплаты.
Может вы попросите поставщиков переделать документы?
Rimskaya, это нужно договор смотреть. может быть там внутренний курс вообще.
нет, по договору в рубли пересчит-ся по курсу ЦБЦитата:
нужно договор смотреть. может быть там внутренний курс вообще
а если оплата позже даты выставления счета-фактуры?Цитата:
Сообщение от Rimskaya
счет-фактура может быть выставлен в у.е., а вы приходуете в рублях по курсу на дату выставления счета-фактуры. а если оплата будет по другому курсу, то возникают суммовые разницы.
Елена М, а расчеты в рублях?
если да - то:
если предоплата была - то суммовой разницы не возникает. если сначала приняли работы - то при оплате возникает сумм.разница.
вроде так.
а не на дату выполнения работ разве? с\ф - то ведь только для расчетов по НДС...и оплачивала я много раз один и тот же с\ф (частичн.оплата)Цитата:
приходуете в рублях по курсу на дату выставления счета-фактуры
и получается, что мне нужно высчитывать ещё и НДС с суммовой разницы, вернее, с разниц, раз я несколько раз оплачивала один и тот же с\ф?
Елена М, у Вас акт со счетом-фактурой разнятся датами?
Елена М, считать ИМХО надо по курсу на дату оплаты. Если оплата была позднее акта, то надо исчислить НДС суммовой разницы.
угу: акты выставлялись в течение текущего и прошлого годов, а с\ф один-единственный, датой госрегистрации объектаЦитата:
у Вас акт со счетом-фактурой разнятся датами?
