Вот такой НДС по экспорту

Вид для печати

29.11.2005, 14:23
T_Astra

Вот такой НДС по экспорту

Может была у кого такая проблема, что платить НДС не с чего?
Ситуация такая: наша фирма получила 27 июля 2005 от покупателя в счет предстоящей поставки аванс. Этот же аванс мы перечислили 1 августа поставщику, после чего сразу же получили товар и отгрузили его покупателю. На счете денег естественно нет для уплаты НДС с аванса. Не могу понять, что делать. За 3 квартал сдала все декларации нулевые по НДС. Будут после уточненки. Но что в них ставить к перечислению? И далее.. В октябре поступили оставшиеся деньги от покупателя и мы опять же их перечислили поставщику. Можно было бы уплатить НДС со всей суммы в след. квартале, но оставшейся выручки на счете не хватит на уплату налога. Получается, работаем практически в убыток. Но вопрос в другом: как в данном случае и когда уплачивать НДС? :lupa:
29.11.2005, 14:35
Инна_О

Цитата:

Но вопрос в другом: как в данном случае и когда уплачивать НДС?

Начислить вы его должны в любом случае. Для возмещения вы должны их и исчислить и уплатить.
29.11.2005, 14:45
T_Astra

Цитата:

Сообщение от Инна_О

Начислить вы его должны в любом случае. Для возмещения вы должны их и исчислить и уплатить.

Ага, понятно. А как поступить с НДС с аванса?
29.11.2005, 14:48
Инна_О

Так я именно об НДС с аванса...
29.11.2005, 15:18
Ленка

Экспорт тут при чем?
Аванс от иностранных покупателей?
29.11.2005, 15:24
T_Astra

Цитата:

Сообщение от Ленка

Экспорт тут при чем?
Аванс от иностранных покупателей?

Конечно от иностранных. Пакет документов уже собран. А вот возмещать что? Платить НДС с чего? :hmm:
29.11.2005, 16:34
Ленка

Почитайте вот здесь, и пользуйтесь поиском:
http://forum.klerk.ru/showthread.php...EF%EE%F0%F2%2A
http://forum.klerk.ru/showthread.php...EF%EE%F0%F2%2A
01.12.2005, 00:59
Наташа ML

С чего платить?

T Astra! Не привязывайте мух к котлетам! При чём здесь "с чего платить?" При чём здесь убыток? Главное - до 20-х чисел сдавать декларации с правильно заполненными строками: НДС с аванса должен быть там. Так. Он там есть. Наступило 20-е число. На счёте нет денег. Ну и ладно, это реально. По декларации вы заплатить обязаны. Обязательно не позже 20-го в банке должна лежать платёжка по НДС, который нужно заплатить! Обязательно!!! Поймите, НДС платится не конкретно с тех монет, которые в качестве выручки поступили к вам на счёт, а с любых других: это и сдача налички, это и любые другие поступления на счёт. При отсутствии бабок ваша платёжка будет лежать в банке с пометкой "картотека", с неё при первой же возможности операционист будет списывать НДС буквально по копейкам (мемориальными ордерами), пока не спишет всю сумму. Хоть 100, 200 частей. Это нормально. Единственное, о чём нужно позаботиться - заменять каждые 10 дней эту платёжку на такую же, но с новой датой, если, конечно, с неё до сих пор не списано ничего. Главное - во-время сдать декларацию и отнести платёжку в банк (не позднее 20-го), а денежки уйдут по этой платёжке по мере их поступления на счёт. Понятно? Пени - копеечные даже с большой суммы, так что их заплатить за опоздание платежа совсем не страшно.
01.12.2005, 11:18
T_Astra

Цитата:

Сообщение от Наташа ML

T Astra! Понятно? Пени - копеечные даже с большой суммы, так что их заплатить за опоздание платежа совсем не страшно.

Спасибо Наташа! Я теперь разобралась.:D
01.12.2005, 11:45
Елена_М

Цитата:

Сообщение от Наташа ML

T Astra! Не привязывайте мух к котлетам! При чём здесь "с чего платить?" При чём здесь убыток? Главное - до 20-х чисел сдавать декларации с правильно заполненными строками: НДС с аванса должен быть там. Так. Он там есть. Наступило 20-е число. На счёте нет денег. Ну и ладно, это реально. По декларации вы заплатить обязаны. Обязательно не позже 20-го в банке должна лежать платёжка по НДС, который нужно заплатить! Обязательно!!! Поймите, НДС платится не конкретно с тех монет, которые в качестве выручки поступили к вам на счёт, а с любых других: это и сдача налички, это и любые другие поступления на счёт. При отсутствии бабок ваша платёжка будет лежать в банке с пометкой "картотека", с неё при первой же возможности операционист будет списывать НДС буквально по копейкам (мемориальными ордерами), пока не спишет всю сумму. Хоть 100, 200 частей. Это нормально. Единственное, о чём нужно позаботиться - заменять каждые 10 дней эту платёжку на такую же, но с новой датой, если, конечно, с неё до сих пор не списано ничего. Главное - во-время сдать декларацию и отнести платёжку в банк (не позднее 20-го), а денежки уйдут по этой платёжке по мере их поступления на счёт. Понятно? Пени - копеечные даже с большой суммы, так что их заплатить за опоздание платежа совсем не страшно.

Если б мы так делали, то работать вообще не смогли бы. Никогда не кладу платежку в картотеку, поскольку на проверке всегда есть НДС 0% к возмещению. Вынесут в ИФНС решение о возмещении - проводим зачет задолженности, пени сторнируют.