Вид для печати
Люди подскажите как правильно заполнить НДС на подтверждение. н-р отгружен товар на 100 руб., куплен за 80-ндс 13руб.
уплачен НДС с полученных авансов 20 руб.
на возмещение ставлю в декларации 20 руб. или разницу 20-13=7руб., Весь НДС по купленым товарам 13 руб. собирался на
счете 19. А какой проводкой теперь 7 руб. поставить????
Умоляю помогите.
Дт 41 Кт 60 80-13= 67
Дт 19 Кт 60 13
Дт 51 52 Кт 62/2 100
Дт 76 Кт 68 20
При Дт 60 Кт 51 80
возмещаем НДС входящий
Дт 68 Кт 19 13
Если это ставка 0% и пакет собран возмещаем НДС с авансов
Дт 68 Кт 76 20
Реализуем при ставке 0% т.е. НЕ НАЧИСЛЯЕМ НДС с реализации.
Итого возмещение по данной сделке
20 - НДС с авансов+13 - НДС входной.
