Документооборот при дог. комиссии

Уважаемые клерки, помогите разобраться.
Совсем запуталась в документообороте.
10 числа "А" по дог. комиссии отгружает "Б" товар. Выписывает только накладную (или надо и сч-факт?)
15 числа "Б" реализует "В" всю партию товара.
30 числа "Б" формирует для "А" отчёт+прикладывает копии накладных на реализованный товар
тоже 30 число "А" проводит реализацию отгруженных товаров и делает сч-фактуру (кот. передаёт "Б")
ВОПРОС: правилен ли порядок создания документов у "А", т.е в момент отгрузки выписывается только накладная, а сч-ф только после отчёта "Б"?
Если можно, то в каких док-ах можно прочитать

На сколько помнится с/ф выписывается в течении 5 дней после отгрузки

"Б" при отгрузке товара фирме "В" выписывает и счет-фактуру.
вместе с отчетом передает реквизиты счетов-фактур (а можно их копии, счетов-фактур)
плательщиком НДС по этим счетам-фактурам является "А"

Вопрос в том, КОГДА "А" (комитент) выписывает сч-фактуру на отгруженные товары - в момент отгрузки или когда получает отчёт от "Б" (комиссионера) на осн. реализации отгруженных товаров

Цитата:

---

Вопрос в том, КОГДА "А" (комитент) выписывает сч-фактуру на отгруженные товары

---

ИМХО, когда получит отчет комиссионера и проведет реализацию, если верить НК:
Статья 169. Счет-фактура
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса;

Передача комиссионеру товара не такая операция.