Аренда госкомимущества в Фонде

Подскажите правильно делаю или нет?
Арендуем офис приходят счета-фактуры от комитета по имущества с НДС.
68.2 - 51 плачу налог
86 - 68.2 отношу на целевые.

Или расписывать через 60.1?
как при этом формировать книгу покупок?

Простите, не совсем понятно написала проводки очень торопилась.
Я делаю так:
Дт 76 Кт 51 - сумма без НДС
Дт 68.2 Кт 51
Дт 86 Кт 76 - сумма без НДС
Дт 86 Кт 68.2
Надо ли делать дополнительно проводки через 19 счет или его можно опустить?

Цитата:

---

Сообщение от kurti

... приходят счета-фактуры от комитета по имущества с НДС.

---

От комитета счета-фактуры не приходят. Значит арендуете не у комитета.

Ну да....конечно....счета приходят от арендодателя муниципальщика.